建水县妇女联合会2022年预算公开

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　　建水县妇女联合会2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县妇女联合会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县妇女联合会2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县妇女联合会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县妇女联合会是中共建水县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边县市妇女的友好往来，增进了解和友谊；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县妇女联合会机关内设机构2个科室，即：办公室（宣传科）和权益科（妇女发展和组联科）。县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联，承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.高质量做好换届工作。精心筹备妇联换届工作，选举产生乡镇妇联主席14名、专职副主席14名、兼职副主席70名，执行委员会委员350名；村（社区）妇联主席155名，副主席465名，妇联执委2258名，妇联主席由“一肩挑”的女性党总支书记担任的10人，女副书记担任的16人，女副主任担任的34人，监委会主任担任的4人，“两委”委员担任的91人，完成妇联主席进村“两委”班子的目标任务。 

　　2.高频率组织教育培训。一是举办新任妇联干部培训班，共计716人参训，引导妇联干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把握新时代、新思想、新观点、新论断，提升妇联干部的综合素质。二是选派4名科级女领导干部参加红河州第十七期妇女干部培训班学习。三是深入实施法律宣传教育，在“建水女性”微信公众号上开设维权宣传专栏，开展线上宣传18期；组织巾帼志愿者开展各类维权宣传活动78场次，共发放宣传资料9500余份。四是举办《关爱妇女儿童权益 撑起妇女法治“半边天”——《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编解读》专题培训，引导妇联干部增强法治意识，用好法律武器，维护合法权益。 

　　3.高效率助推创业就业。一是开展巾帼就业提升专项行动。以“花开新时代·建水因你而美丽”为主题，举行优秀女性故事分享会，提升广大妇女创业就业积极性；推荐13人次参加省州农村巾帼科技致富带头人、巾帼高素质农民培育、乡村电子商务等培训；办理“贷免扶补”80人，发放创业贷款1439万元，带动240人就业。二是依托33个“美丽乡村·女子学堂”，开展活动50余场次。3个城区“新时代·女性课堂”，开展活动27场次。 

　　4.高起点开展家庭建设。一是围绕家庭主阵地，优选出省级“最美家庭”1户，州级“最美家庭”6户，州级“文明家庭”40户，县级“最美家庭”30户、县级“绿色家庭”20户，弘扬家庭美德，倡导文明新风。二是成立家庭家教家风公益讲师团，聘请公益讲师30人，采取现场讲座与网络直播相结合的方式，举办“家庭家教家风”研讨会1次，线下讲座35场，覆盖群众5000余人，通过“古城建水”APP网络直播3场次、直播点击观看7.5万人次，促进庭教育惠及百姓人家。 

　　5.高质量做好妇儿维权。一是依托妇女儿童维权服务中心及12338维权热线，为妇女提供便捷的信访、咨询、投诉、援助等服务。共接待信访案件15件，咨询华垣律师事务所律师7人次，结案率达99%。二是做实婚姻家庭矛盾纠纷排查。定期对妇女儿童重点人员及重点家庭开展摸排，确保小矛盾不出家门，小纠纷不出村，全县14乡镇共梳理排查婚姻家庭矛盾纠纷案件40件次，联合相关部门调处40件次，未发生“民转刑”案件。 

　　6.高水平实施民生项目。一是与县妇幼院联合，在5个乡镇实施“两癌”筛查项目，召开“两癌”免费筛查动员培训会3场次培训300余人，为5000余名妇女进行“两癌”筛查。并为10名农村贫困妇女申请两癌救助金2.6464万元。二是组织开展“腊月暖冬行动”、“春蕾爱心桥”、留守（困境）儿童和孤儿走访慰问、贫困学子关爱、“学党史办实事·颂党恩庆六一”儿童慰问等活动，分别为官厅、利民、盘江等乡镇的605名妇女儿童及困境学生送去助学金及生活物资，其中棉被227床、棉衣333件，助学金60500元，困境妇女生活救助金6000元及油米等物资。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 165.97万元，其中：一般公共预算165.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加1.25万元，主要原因分析是增加公务员工资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 165.97万元，其中:本年收入165.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1.25万元，主要原因分析是增加公务员工资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 165.97万元。财政拨款安排支出 165.97万元，其中：基本支出146.97万元，与上年对比减少10.86万元，主要原因分析是减少公务员绩效奖励；项目支出19万元，与上年对比无变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目16分类情况，主要用于1.一般公共服务支出134.86万元，占总支出的81.25%，其中“2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”支出115.86万元，主要反映单位的基本支出；“2012902一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”支出19万元，主要反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。2.社会保障和就业支出12.18万元，占总支出的7.34%，其中，“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出0.12万元，主要反映单位开支的离退休经费；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出12.06万元，主要反映单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。3.卫生健康支出11.23万元，占总支出6.77%，其中，“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出6.87万元，主要反映单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出3.97万元，主要反映单位缴纳的公务医疗补助经费支出；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”0.39万元，主要反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。4.住房保障支出7.70万元，占总支出4.64%，其中，“2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出7.70万元，主要反映单位按规定缴纳的住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.05万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算4.9万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县妇女联合会2022年公务接待费预算为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%，国内公务接待批次为120次，共计接待1510人次。 

　　减少原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县妇女联合会2022年县本级项目支出共有3项，安排项目资金19万元，其中：妇联专项工作经费14万元;县妇女儿童工作委员会办公室经费2万元；“五项机制”工作经费3万元。 

　　（一）妇联专项工作经费14万元，主要绩效目标如下：1.开展“巾帼心向党 奋斗新征程”群众性宣传教育活动、家风家教知识讲座等≥14场；2.全年编辑制作微信公众号文章280篇；3.建妇联组织和妇女之家≥10个；4.开展妇女干部和村（社区）妇联主席培训1期，培训人数≥155人；5.开展法律法规宣传≥10场；6.开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解≥20人次，调处率≥95%；7.做好来信来访和12338热线接听，服务妇女≥10人次；8.开展妇女创业担保小额贷款工作，扶持人数≥45人；9.开展妇女素质提升工程，培训人数≥100人；10.开展巾帼志愿服务活动，服务人数≥100人次；11.开展各种家庭创建≥10户；12.组织开展三八节、六一节活动2次。 

　　（二）县妇女儿童工作委员会办公室经费2万元，主要绩效目标如下：1.召开妇儿工委全会1次；2.做好新一轮“两规”编制工作，编制建水县妇女儿童发展规划2份；3.编写“两纲”“两规”终期监测评估整改报告4份；4.实施农村妇女“两癌”筛查项目，筛查人数≥3000人；5.开展家庭家教家风知识讲座≥14场 

　　（三）“五项机制”工作经费3万元，主要绩效目标如下：1.做好信访接待工作，接访人数≥15人次；2.开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解≥30人次，调处率≥95%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县妇女联合会2022年机关运行经费安排26.67万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因分析是本年度减少办公费、差旅费和公务接待费支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县妇女联合会资产总额18.55万元，其中，流动资产3.49万元，固定资产15.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.97万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

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