中共建水县委组织部2022年预算公开

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　　中共建水县委组织部2022年预算公开目录 

　　第一部分 中共建水县委组织部2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中共建水县委组织部2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　中共建水县委组织部 

　　2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。  

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。  

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。  

　　4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。  

　　5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。  

　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。  

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。  

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。  

　　9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。  

　　10.指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。  

　　11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。  

　　12.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共建水县委组织部内设12个机构：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科、干部监督科、调研室、信息科新闻、网络宣传办公室、党群服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、抓实乡村振兴大擂台和好支书大比武工作。把“两项工作”作为县委书记和乡镇党委书记项目来抓，通过“乡村振兴大擂台”和“红旗书记大比武”，进一步把广大党员群众发动起来，把项目资金整合起来，建设一批“美丽宜居”示范村。坚持典型引路，力争在5月底前完成3个“红旗集镇”、20个“红旗村”、13个“红旗书记”的评比，在全县营造真抓实干、比学赶超浓厚氛围，合力推进乡村振兴。 

　　2、抓实村级集体经济增收消薄工作。一方面由县委组织部、县农科局、县司法局等单位组成农村三资租赁“不合理合同”清理整改工作组，做好违反土地承包规定、不平等分配合同的清理整改工作，进一步盘活村集体“三资”，增加村集体收入。另一方面全力抓好2022年发展壮大村集体经济项目实施，继续围绕项目建设推进一批、发展产业消除一批、发展电商带动一批、盘活资源解决一批、政策扶持巩固一批、结对帮扶兜底一批“六个一批”措施，确保2022年全县137个行政村村集体经济收入全部超过5万元。 

　　3、抓实党建引领平安校园建设工作。针对县市委书记述职州委领导点评我县校园欺凌事件问题，坚持问题导向，着力夯实中小学校党建工作基础，以县委书记、乡镇党委书记、教体局党组书记和中小学校基层党组织书记“四级书记抓责任落实”和督察长（科级包保领导）、校长、家长“三长联动”为抓手，整合警官、法官、检察官和律师“三官一师”资源担任法制校长，广泛动员工青妇志愿者参与，强化责任压实，形成党建引领齐抓共管的平安校园建设模式。 

　　4、抓实全域党建引领全域旅游创建工作。围绕古城5A级景区和国家全域旅游示范区创建目标，持续推进“全域党建助推全域旅游”书记领航项目，进一步健全和完善城市党建联盟，实现党建统领、组织统联、阵地统建、队伍统管、资源统用、治理统抓。抓实“吹哨报到”制度，打破旅游发展中行政、部门、行业等条块分割的壁垒，积极探索各部门齐抓共管，各领域各行业积极融入，党员群众共同参与，形成共建共治共享的旅游服务治理格局。坚持硬件和软件齐抓，一方面持续推进“党群服务家游站”建设，以景区景点和交通、酒店、步行街等为关键节点，建设和完善党群服务中心功能，实现游客零距离服务；另一方面依托“智慧旅游”和“智慧城市”建设项目，提高“智慧服务”软实力，发动机关党员干部、商户、志愿者等当任“星推官”，形成发现问题、分析问题、交办问题、办理反馈的“闭环服务”。 

　　5、抓实转任职级干部管理工作。盘活转任职级干部资源，落实好《关于进一步加强转任职级干部管理的试行办法》，不断完善教育培训、谈心谈话、挂（任）职交流、定期研判、走访慰问、纪律监督六项机制，全面构建管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，统筹全县重点项目和中心工作，设立党建指导员、村级发展顾问、乡村振兴第一书记、网格管理员、监督检查员等岗位，因村因岗因事下派转任职级干部参与全县重点项目、中心工作，充分发挥转任职级干部作用。 

　　6、抓实公务员试点工作。以建水县作为省级基层公务员队伍建设监测点工作为抓手，聚焦服务全县营商环境、全域旅游等中心工作，全面实施“公务员拓源头调结构工程”，建立健全以考录选调为主、调任交流为辅的公务员队伍进入渠道，着重在招商引资、政务服务、项目建设、文化旅游等一线岗位招、用、育、调公务员队伍，充分保障干部队伍专业化、多元化、合理化，促进公务员多岗锻炼和健康成长。以提升基层公务员总体能力素质为目标，实施“新录用公务员能力素质提升行动计划”“基层公务员队伍能力素质提升培训计划”两个计划”，不断提升基层公务员队伍专业能力。制定“公务员职级晋升正向激励清单”和“反向约束清单”，推动职级公务员能上能下，用好用活职务职级职数，推动县级公务员有序向乡镇一线流动，解决机关单位超编问题。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制34人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1383.93万元，其中：一般公共预算1383.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加234.27万元，主要原因是人员增加及原中共建水县委老干部局工作职责、人员编制等整体划入县委组织部增加预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1383.93万元，其中:本年收入1383.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1383.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加234.27万元，增长20%，主要原因是人员增加及原中共建水县委老干部局工作职责、人员编制等整体划入县委组织部增加财政拨款收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1383.93万元。财政拨款安排支出1383.93万元，其中：基本支出1081.37万元，与上年对比增加377.83万元，增长53.7%，主要原因分析是人员增加及原中共建水县委老干部局工作职责、人员编制等整体划入县委组织部增加财政拨款支出；项目支出302.56万元，与上年对比减少143.56万元，下降32.18%，主要原因是减少“两优一先”表彰经费50万元、智慧党建运维经费5万元、干部教育培训经费10万元、2021年村（社区）“两委”换届工作经费100万元、城市党建、县委书记抓基层党建书记项目经费25万元、2021年县委乡镇党委换届经费110万元、2021年建党100周年氛围营造、党建宣传、“两优一先”表彰经费50万元，但同时增加了帮扶解困补助资金2万元、春节团拜会工作经费10万元、老干部党组织工作经费36万元、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费5万元、老年节活动经费及老干部丧事办理工作经费10万元、企业离休干部特需公用经费1.64万元、企业离休干部医疗统筹费补助资金21万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、一般公共服务支出1201.10万元。其中：201（类）32（款）01（项）行政运行”593.41万元，其中基本支出583.41万元，主要用于机关人员工资支出，项目支出10万元主要用于老年节活动经费及老干部丧事办理工作经费；201（类）32（款）50（项）基本支出41.78万元，主要用于事业人员工资支出；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出565.91万元，其中基本支出294.35万元主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、社区干部岗位补贴、村（社区）干部保险、农村困难党员补助，项目支出271.56万元主要用于党建目标考核经费、农村、社区“两新”组织党员教育培训经费、两新”党组织工作经费、驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费、村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费、领导工作经费、全县组织工作会议经费、帮扶解困补助资金、春节团拜会工作经费、老干部党组织工作经费、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费、企业离休干部特需公用经费、乡镇党校工作经费、红河州双向视频会议系统建设经费、建水县管专家联系服务经费。 

　　2、社会保障和就业支出63.63万元。其中208（类）05（款）01（项）行政单位离退休基本支出0.56万元，主要用于退休人员公用经费；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出63.07万元，主要用于单位为职工缴纳养老保险缴费支出。 

　　3、卫生健康支出79.23万元。其中210（类）11（款）01（项）行政单位医疗53.86万元，其中基本支出32.86万元主要用于支付职工基本医疗保险缴费，项目支出21万元主要用于企业离休干部医疗统筹补助资金；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗基本支出2.78万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助基本支出20.45万元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出基本支出2.14万元，主要用于支付大病医疗保险缴费。  

　　4、住房保障支出39.97万元。其中221（类）02（款）01（项）住房公积金基本支出39.97万元，主要用于职工住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中共建水县委组织部无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中共建水县委组织部无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　一般公共服务支出，对个人和家庭的补助支出422.44万元。其中基本支出303.35万元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助9万元、社区干部岗位补贴17.28万元、村（社区）干部保险216.20万元、农村困难党员补助60.87万元；项目支出119.09万元，主要用于驻村工作队员人身意外伤害险12.57万元、村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险83.52万元、帮扶解困补助资金2万元、企业离休干部医疗统筹费补助资金21万元。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共建水县委组织2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加20万元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共建水县委组织2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　中共建水县委组织2022年公务接待费预算为20万元，较上年增加20万元，增长100%，预计国内公务接待批次为220次，共计接待4000人次。 

　　增加原因：2021年因工作漏报造成预算数为0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共建水县委组织2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年相比无变化。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、党建目标考核经费5万元，总结基层党建经验，表彰先进，弘扬正气，进一步增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，充分发挥党组织在各项工作中的核心作用，年内召开会议3次，组织培训1期，让参会人员满意，不断提升党员干部思想政治素养，弘扬党的优良作风，每年对上年度党建工作中作出突出贡献和取得优异成绩的党（工）委给予表彰奖励。 

　　2、农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费30万元，召开联席会议1次、开设课程10门，培训参加人次20000余人次、党员参加培训时间大于32学时，基层党组织书记和班子成员参加培训时间大于56学时，培训人员合格率及出勤率达标，通过培训使全县党员坚定信仰，增强党性，提升党员素质并对培训工作满意。 

　　3、“两新”党组织工作经费20万元，强化非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费保障，提升非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作水平，促进非公有制经济组织和社会组织持续健康发展。政策宣传10次，覆盖“两新”组织党委2个，覆盖党总支2个，覆盖党支部230个，补助党组织书记234人，培训党员1555人，每个“两新”组织党委每年不少于10000元、每个党总支每年不少于5000元、每个党支部每年不少于3000元的基本工作经费，让受益对象满意。 

　　4、驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费12.57万元，加强驻村扶贫工作队员安全保障措施，消除驻村扶贫工作队员及其家人的后顾之忧，促使第一书记及驻村工作队队员“沉下心、安下心”、深入开展精准扶贫、遍访贫困户，确保驻村工作取得成效，及时为全体驻村工作队成员189人，每人每年900元购买人身意外伤害保险,用行动真正体现对驻村扶贫工作队员的关心，并使他们对工作满意。 

　　5、村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费83.52万元，按照中国人寿保险股份有限公司建水支公司提供的保险方案，以每人每年665元的标准为全县1085名村（社区）干部、169名党群服务助理员及时全面按标准购买人身意外伤害保险，共需833910元，让他们知晓有关政策并对工作满意。 

　　6、领导工作经费10万元，用于领导干部上讲堂8次，全年上党课4次，全面提升基层党组织组织力，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，激发各方面人才工作活力并让领导干部满意。 

　　7、全县组织工作会议经费5万元，召开全县组织工作会议、基层党建工作推进会议、党建工作领导小组会议5次，组织培训3期，组织工作质量明显提升，基层组织坚强有力，党员、人才对组织满意。 

　　8、帮扶解困补助资金2万元，充分体现县委和县政府对全县机关企事业单位生活困难离休干部及遗属的关心关爱，为全县国家机关、各部、委、办、局、企事业单位中生活困难的离休干部及县委老干部局登记在册的离休干部遗属（配偶）实行帮扶，帮扶困难离休干部及遗属20人次，解决困难老干部及困难遗属实际问题，让困难离休干部及遗属满意。 

　　9、春节团拜会工作经费10万元，充分体现县委和县政府对全县离退休干部及遗属的关心关爱，落实县级领导走访慰问所联系同职级老干部制度，走访慰问县级领导所联系同级老领导33人，走访慰问住县外老干部、居住农村老干部、城区老干部67人次。召开春节老干部座谈会（县情通报会），落实好老干部政治待遇，让老干部局服务管理的离退休老干部度过一个欢乐祥和、满意的节日。 

　　10、老干部党组织工作经费36万元，按书记150元/人/月发放60人、副书记（委员）105元/人/月标准发放离退休干部党组织工作补贴125人，按1500元/个落实61个基层老干部党组织工作经费。建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，有效保障离退休干部党组织工作经费，切实加强离退休干部党建工作，提升老干部党组织书记满意度。 

　　11、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费5万元，积极应对人口老龄化、发展老年教育，建设学习型社会，让老年人共享改革发展成果，招收老年大学学员1500人次，常年在校学员1200人次，老年大学班级数量25个，新增课程4门，推进老年教育现代化、实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，促进建水县老年教育事业科学发展，让老年大学学员满意。 

　　12、老年节活动经费及老干部丧事办理工作经费10万元，做好老年节走访慰问工作，及时走访慰问老干部及遗属90人次，在社会上形成尊老敬老风尚，保障老干部生活水平、提升老干部幸福感。协助办好年内去世老干部的丧事办理及慰问家属工作。 

　　13、企业离休干部特需公用经费1.64万元，按不低于1620元标准发放6名企业离休干部特需费并保障公用经费，确保企业离休干部特需公用经费6人全覆盖以及发放标准合规、发放对象准确、发放及时，保障企业离休干部合法权益，并对老干部工作满意。 

　　14、乡镇党校工作经费14万元，开设乡镇党校14个，并按1万元/个标准进行经费补助，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，不断增强党员教育培训的针对性和有效性，引导全县党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。不断提高党员队伍各方面素质，并让他们对党校工作满意。 

　　15、红河州双向视频会议系统建设经费20.33万元，2022年计划建设覆盖州、县市、乡镇、村四级的双向视频会议系统，以购买服务的方式建设，由中标公司建设设备和网络并负责全套系统的维护，提升会议系统建设及时性，保障党的建设高效化，确保受益党员满意。其中县委组织部1套、乡镇14套以硬件终端方式接入，155个行政村以软终端的方式接入使用，平均每个点位三年租用费需要3587元，全县170个点位三年租用费共需609840元，每年需要203280元经费。 

　　16、建水县管专家联系服务经费16.50万元，为加强对专家的团结、引领、服务，发挥专家在全县经济社会发展中的示范带头作用，2020年制定印发了《建水县专家管理服务办法》，选拔认定第二批县管专家42名，现有10名省委联系专家、州管专家纳入我县专家服务范围，2021年申报了第四批省委联系专家3名，按每名专家每年3000元标准补助开展联系服务工作，并让县管专家对联系服务工作满意。 

　　17、企业离休干部医疗统筹费补助资金21万元，每年由财政列入预算，按预算经费管理口径归口管理，按3.5万元/人保障6名企业离休干部的医疗统筹经费，让他们的医疗费用能够及时报销，保障企业离休干部医疗待遇并对医疗政策满意。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.财政拨收入：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款收入。 

　　3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　4、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　7、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　8、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共建水县委组织部2022年机关运行经费安排52.04万元，与上年对比增加24.74万元，增长91%，主要原因是人员调入和原中共建水县委老干部局划入增加其他交通补贴支出、退休人员公用经费、工会经费支出。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县委组织部资产总额245.22万元，其中，流动资产22.84万元，固定资产原值216.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值5.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.16万元，其中固定资产（原值）增加44.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 中共建水县委组织部2022年部门预算表 

　　监督索引号53252400220300111