建水县李浩寨乡卫生院2022年预算公开

　　监督索引号53252400336201000000

　　建水县李浩寨乡卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县李浩寨乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 建水县李浩寨乡卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余转支出预算表

　　建水县李浩寨乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担本乡广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

　　（二）机构设置情况

　　建水县李浩寨乡卫生院内设机构9个，分别为：内科、外科、儿科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科、全科医学科。

　　（三）重点工作概述

　　1、是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。

　　2、是全力抓好卫生计生重点工作。

　　3、是加强制度建设，着力提升依法行政水平。

　　4、是强化行业监督，提高群众满意率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 201.72万元，其中：一般公共预算201.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年2021年部门财务总收入 221.33万元对比，减少了19.61万元，主要原因分析：2021年调出3人，调入1人，新录用1人，人员经费预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 201.72万元，其中:本年收入201.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2021年部门财务总收入 221.33万元对比，减少了19.61万元，主要原因分析：2021年调出3人，调入1人，新录用1人，人员经费预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 201.72万元。财政拨款安排支出 201.72万元，其中：基本支出201.17万元，与上年预算总支出 221.33万元对比，减少了19.61万元，，主要原因分析2021年调出3人，调入1人，新录用1人，人员经费预算减少；项目支出0.55万元，与上年对比增加了0.55，主要原因分析2021年为单独列示项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休

　　2022年预算数为0.12万元，用于事业单位离退休职工生活补助；

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　2022年预算数为17.43万元，用于财政负担养老保险金支出；

　　3、210（类）03（款）02（项） 乡镇卫生院

　　2022年预算数为154.26万元，用于乡镇卫生院工资支出等；

　　4、210（类）03（款）99 （项） 其他基层医疗卫生机构支出

　　2022年预算数为2.53万元，用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗

　　2022年预算数为10.1万元，用于事业单位医疗保障支出；

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助

　　2022年预算数为5.35万元，用于事业单位医疗补助支出；

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出

　　2022年预算数为0.6万元，用于行政事业单位医疗方面支出；

　　8、221（类）02（款）01 （项）住房公积金

　　2022年预算数为11.33万元，用于职工公积金支出；

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无纳入财政专户管理资金。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县李浩寨乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县李浩寨乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，我单位2022年无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次，2021年也无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县李浩寨乡卫生院2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

　　增加原因：2022年“三公”经费纳入财政预算较上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县李浩寨乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，“三公”经费不纳入财政预算经费，无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县李浩寨乡卫生院资产总额534.43万元，其中，流动资产98.52万元，固定资产435.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.75万元，其中固定资产增加15.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400336201000111