建水县农业技术推广所2022年预算公开

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　　建水县农业技术推广所2022年预算 

　　公开目录 

　　第一部分 建水县农业技术推广所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县农业技术推广所2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县农业技术推广所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县农业技术推广所是建水县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款的事业单位，建水县农业技术推广所主要业务范围是推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；农药经营许可 、非限制使用农药经营许可证的申请及审核、农药使用指导、农药监督管理工作；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供特派员和“三区”科技人才争取等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县农业技术推广所属专业技术事业单位，年末独立编制机构数1个（建水县农业技术推广所），人员编制32人，单位内设办公室、植保组、土肥组和粮作组。2021年未建水县农业技术推广所实有财政供养人数为50人，其中：在职在编职工30人、离休人员1人、退休人员19人。2021年调入在职在编职工2人、县内调出1人、在职转退休1人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，建水县农业技术推广所在省、州上级业务部门的大力支持和帮助下，在县农业农村和科学技术局的直接领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服“新冠肺炎疫情”带来的不利影响，紧紧围绕“绿色高质高效、两减一增”，以项目、试验示范及科技培训、技术指导为载体，推广农业新技术、新成果、新品种的普及应用。同时，积极与云南农业大学、省州农科院合作，开展项目工作及试验示范，以新技术试验为突破技术瓶颈的手段，不断提升我县农业产业的生产潜力及科技竞争力。 

　　2021年农业技术推广所以实施农业科技项目作为推广工作的载体和切入点，通过项目、田间试验实施，加大农业实用新技术的试验示范、应用和推广力度。2021年共实施项目及试验示范、应用和推广项目等各项工作16余项，投入项目资金480余万元，举办各类科技培训35场次，培训农民3200人（次），印发各种作物栽培技术、配方施肥建议卡、农药安全科学使用技术及病虫防治等技术资料6000余份，为推动全县农户农业科技知识和实用新技术的普及应用作出积极作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入540.73万元，其中：一般公共预算540.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少6.36万元，主要原因分析是其他工资福利支出减少。   

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入540.73万元，其中:本年收入540.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少6.36万元，主要原因分析是其他工资福利支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出540.73万元。财政拨款安排支出540.73万元，其中：基本支出540.73万元，与上年对比减少6.36万元，主要原因分析是其他工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为16.11万元，用于离休人员工资支出； 

　　2、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为47.87万元，用于在职人员养老保险支出； 

　　3、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2022年预算数为3.5万元，用于行政单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　4、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗2022年预算数为28.28万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　5、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助2022年预算数为18.58万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为1.75万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　7、213（类）01（款）04(项）事业运行2022年预算数为392.92万元，用于农林水支出； 

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为31.72万元，用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县农业技术推广所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年0.16万元，无增减，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县农业技术推广所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县农业技术推广所2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年0万元，无增减，国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。主要原因：严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了单位各项管理。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县农业技术推广所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减。 

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县农业技术推广所资产总额966.07万元，其中，流动资产87.08万元，固定资产799.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产79.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.51万元，其中固定资产30.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

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