建水县农村经济经营管理站2022年预算公开

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　　建水县农村经济经营管理站2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县农村经济经营管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在上级有关部门的领导下，建水县农村经济经营管理站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政全额拨款的事业单位，业务范围是农村土地承包经营权管理、农村土地流转管理、农村土地承包合同仲裁、农村集体资产管理和农村财务管理、农民负担监督管理、农业产业化经营指导、农民专业合作经济组织指导、农业社会化服务体系指导和农村经济统计、基点调查统计、农村经济审计等。

　　（二）机构设置情况

　　建水县农经站全称为建水县农村经济经营管理站，属全额拨款事业单位，设有5个科室：农村经济审计办公室、减轻农民负担管理办公室、土地承包管理办公室、土地承包合同仲裁委员会、农经站办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.搞好土地承包管理工作，切实维护农民的合法权益。

　　（1）做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案资料核查及移交归档工作。土地确权全县共形成确权纸质档案0.96万盒，数字化档案211万页。现已经完成利民乡383盒档案移交工作，完成普雄、官厅、坡头、甸尾、西庄等乡镇共计2437盒的档案检查及纠错工作，其他乡镇的数据资料正在核查过程中。

　　（2）切实做好农村土地流转管理指导工作。农经站深入乡镇指导村组开展土地流转工作，促进了土地流转的顺利开展。截止2021年9月，全县农村土地流转面积达22.72万亩，其中家庭承包耕地流转面积12.31万亩，非家庭承包耕地流转总面积10.41万亩。

　　（3）做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点宣传工作。为确保“长久不变”政策落实和第二轮土地承包到期后再延长三十年政策的顺利实施，我县加大宣传培训力度，专门印发宣传手册下发到各乡镇，召集乡镇农经人员进行宣传培训，让基层农经人员全面准确了解党和国家的农村土地承包政策，为扎实稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作奠定基础。

　　2.认真履行农民负担监督管理职能，切实减轻农民负担。

　　（1）检查支农惠农补贴的发放情况，确保农民得到实惠。经检查，全县各乡镇认真贯彻落实支农惠农政策，支农惠农补贴按标准足额兑付到农户银行账户，无截留挪用现象。截止2021年10月，全县已兑付2021年度耕地地力保护补贴4281万元,受益农户11.6万户；中央农机购置补贴1745台，受益户1499户，金额745.33万元。

　　（2）开展农民负担专项治理及工作督导。根据州减负办的通知要求，积极开展农民负担专项治理及工作督导，通过专项治理和农民负担问题调查研究，及时总结好经验、好做法，进一步完善农民负担监管制度；通过工作督导明确农民负担监管任务，落实农民负担监管职责，推进各项减负工作深入开展。

　　3.强化农村集体“三资”管理，进一步提升管理水平。

　　（1）继续搞好产权制度改革后续工作。换届后，按赋码登记管理的要求，对村组集体经济组织法人发生变动的，组织换发新的赋码登记证。截止2021年10月，共对557个村组集体经济组织换发赋码登记证557份。

　　按上级要求，组织指导各乡镇对清产核资数据录入管理系统。截止2021年10月，全县录入村组集体货币资金4.68亿元、集体资产23.17亿元。集体资源性资产面积550.68万亩。

　　官厅镇干龙潭村委会原成立经济合作联合社，后因发展壮大村集体经济，增加经营性资产和收益，根据产权制度改革方案，2021年变更为股份经济合作联合社，将经营性资产折股量化到各村民小组。

　　（2）适时开展专项审计，确保项目资金专款专用。根据省、州组织部门的要求，5月20日县委组织部、县审计局、县农业农村和科技局、县财政局、县扶贫办联合会议决定，对2019年度获财政扶持集体经济强村工程项目的7个行政村的项目资金进行重新审计。

　　经审查，7个村的建设项目均由乡镇政府负责招投标和组织实施，项目竣工后按结算价由乡镇政府统一移交承担项目的村委会管理使用，增加村集体经济收入。项目预计总投资383.61万元，其中中央和省级资金350.00万元、村集体投入28.61万元、整合资金5.00万元;因建设过程中建设内容调整，实际投资422.30万元。

　　审计查出，建水县岔科镇庄寨村委会农产品交易市场建设项目合同价514434.65元，决算价611471.44元，实付款621840.64元，多付工程款10369.20元已收回，挽回集体经济损失。

　　（3）核实村集体经营性收入，为发展壮大村集体经济项目申报奠定基础。通过各级各部门多年的努力，村集体经营性收入有了一定的提高。截止2021年三季度末，全县142个村委会中，无经营性收入行政村仅有32个，其他110个行政村均不同程度具有经营性收入，其中经营性收入在5万元以下的46个、5至10万元的27个、10至50万元的30个、50万元以上的7个。在无经营性收入的行政村中，有部分是因为收入要到年底才能实现，因此以上数据还会有一定的变化。

　　（4）积极开展业务培训，为规范农村集体“三资”管理创造条件。年内举办建水县农村集体经济组织成员信息录入和建水县农村集体“三资”管理及财务知识培训，通过培训，提高了乡镇农经人员的业务素质，为农经工作的规范发展打下了良好的基础。

　　为进一步加强农村集体“三资”管理，推进农村基层党风廉政建设，年内起草了《建水县农村集体资金资产资源管理办法》，按程序征求意见后，经建水县第十五届人民政府第88次常务会议研究同意，以建办法〔2021〕12号文件印发各乡镇贯彻执行，为规范农村集体“三资”管理提供了制度保障。

　　4.积极发展新型经营主体，增强市场竞争力。

　　（1）农民专业合作社。2021年召开了“农民合作社规范管理质量提升及整县推进试点培训”，完成第一批19个县级农民专业合作社示范社的资料收集、审核、实地调查、评定工作，做好国家级农民合作社示范社和省级示范社的网上监测工作。截止2021年10月，新登记注册的农民专业合作社10个，农民专业合作社总数达306个(其中省级示范社16个、国家级示范社7个），成员26500名，农户入社率21%，带动非组成人员农户67800户。

　　（2）家庭农场。2021年召开了“建水县家庭农场培育工作推进会”，对家庭农场的发展起到了积极推动作用。截止2021年10月，共收到8个乡镇12户农户的家庭农场申报材料，待实地审核后，对符合条件的申报材料，将提交农业农村和科技局形文认定。

　　5.做好农村统计调查工作，为各级党委政府制定农村经济政策提供数据资料。

　　（1）按时完成农村经济统计年报。年初对全县14个乡镇2020农村经济统计年报进行了收集、审核、汇总，对存在的问题及时与乡镇进行落实，确保了数据的真实可靠；对汇总的各种数据指标与上年进行对比分析，认真撰写分析说明，按时、按质、按量完成了一年一度的农村经济统计年报的上报任务，为各级党委政府制定农村经济政策提供了有效的数据资料。

　　（2）搞好调查户的巡回检查辅导。积极开展入户调查、基点、成本调查巡回辅导，对五个乡镇60户调查户的收支情况进行了复查、审核和汇总，及时下发乡镇调查经费、调查户补助，认真检查各调查户工作台账登记情况，为第一手资料的真实准确可靠奠定了基础。

　　（3）积极上报基点报表。按上级业务主管部门的要求，及时、准确、全面上报调查户的收支情况表4次，农作物播种面积意向调查、夏粮、夏收油菜籽产量预计、早稻产量预计等基点报表7次，农产品及农用物质价格表12次和“蔬菜生产者价格采集表”96次，“物价监测表”24 次和半年报、年终预报表各1次没有出现缺报或漏报现象。

　　（4）按时上报专项报表。对农村土地流转、土地确权、土地承包管理、纠纷调解仲裁、产权制度改革、村集体经济收入等农经月报、季报表按时进行收集、审核、汇总和上报，一年来共上报上级业务主管部门90份次无差错。

　　6.做好调解仲裁及信访接待工作。

　　（1）培训情况。年内召开了“建水县农村土地承包仲裁委员会会议”、“建水县农村土地承包仲裁委员会仲裁员培训会议”和“建水县农村土地承包经营纠纷调解仲裁法律法规宣传培训会议”，通过培训，提升了调解员、仲裁员纠纷调解及仲裁能力和法律法规的运用能力。

　　（2）纠纷仲裁情况。截止2021年10月，共收到2户农户请求确认经营权的仲裁申请，经审核符合立案条件予立案。仲裁人员深入村组认真进行调查落实，收集相关资料和证据，并依法进行了公开开放审理，现已审理完毕，依法下达了仲裁裁决书。

　　（3）纠纷信访及调解情况。截止2021年10月，县级共接待信访件59件67人次，按政策当场已进行了答复，到乡镇调查落实并指导纠纷调处11件。

　　7.积极完成上级交办的各项任务。

　　（1）搞好红河州建水县高嘉农业有限公司、红河州建水橙野农业科技发展有限公司、建水鑫瑞果蔬有限公司、红河振兴农业科技开发有限公司、红河蓉盛坚果开展有限公司等26个龙头企业的有关带动能力、助农增收方面的审核证明。

　　（2）协助县委组织部搞好干部考核和壮大村级农村集体经济建设项目、村集体经济收入的审核、汇总、上报工作。

　　（3）积极参与农村人居环境整治、新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控等工作，圆满完成领导交办的工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制24人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入480.41万元，其中：一般公共预算480.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少14.61万元，主要原因分析是人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入480.41万元，其中:本年收入480.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少14.61万元，主要原因分析是人员经费支出预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 480.41万元。财政拨款安排支出480.41万元，其中：基本支出474.41万元，与上年对比减少20.61万元，主要原因分析人员经费支出预算减少；项目支出6万元，与上年对比增加6万元，主要原因分析2022年部门项目支出纳入了本单位预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.28万元，用于离退休人员公用经费支出；

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为44.51万元，用于在职人员养老保险支出；

　　3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2022年预算数为26.31万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2022年预算数为13.95万元，用于公务员医疗补助保险支出；

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为1.19万元，用于大病补充医疗保险支出；

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为358.66万元，用于人员经费和公用经费支出；

　　7、213（类）01（款）22（项）农业生产发展2022年预算数为5.00万元，用于建水县农村集体“三资”管理建设项目专项经费、建水县全国农民合作社质量提升整县推进试点项目经费。

　　8、213（类）01（款）26（项）农村社会事业2022预算数为1.00万元，用于建水县农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目专项经费。

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2022年预算数为29.51万元，用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县农村经济经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县农村经济经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县农村经济经营管理站2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待290人次。

　　增减变化原因是2022年度中心工作有所减少，公务接待费有所下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县农村经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2021年相比无变动；2022年运行维护费预算0万元，与2021年相比无变动。

　　建水县农村经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、农村集体“三资”管理建设项目专项经费绩效目标：年度完成乡、村两级“三资”管理人员培训40人次、管理人员素质提高率达100%，“三资 ”网络平台使用规范，正确率达90%以上，积极做好全县14个乡镇、142个村1561个小组的农村集体产权制度改革的相关后续工作，资料整理归档， 并完善农村集体“三资”管理工作台账。加强农村集体资产管理、壮大农村集体经济，到2022年底实现村集体有经营性收入的村达95%以上，促进农民生活水平有所提高，受益对象满意度达90%。

　　2、建水县全国农民合作社质量提升整县推进试点项目经费绩效目标：提升认识，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，落实新发展理念，坚持以农民为主体，按照“五个坚持”的基本原则，推动农民合作社高质量发展。2022年12月31前创建国家级示范社2个、创建省级示范社3个、创建州级示范社9个、创建县级示范社18个，加强合作社带着人培训，培训人次不少100人，新扶持农民合作社新增带动农户20户，服务对象满意度达90以上。

　　3、建水县农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目专项经费绩效目标：年度完成一次仲裁人员培训，培训人员60人，提升人员素质；完成宣传活动，到乡镇发放宣传资料，推动法律知识进村入户；及时受理土地承包纠纷信访件，到乡镇指导纠纷调处；做好仲裁案件受理、调查及仲裁庭开庭等工作，年度纠纷调解率80%以上；涉及土地纠纷的农户满意度达到90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县农村经济经营管理站资产总额239.06万元，其中，流动资产30.84万元，固定资产153.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.36万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.97万元，其中出租资产323.4平方米，资产出租收入4.97万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400532600500111