建水县农机管理服务站2022年预算公开

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　　建水县农机管理服务站2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县农机管理服务站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县农机管理服务站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县农机管理服务站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）、全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）、全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

　　（二）机构设置情况

　　建水县农机管理服务站2022预算内设机构数四个，分别是：办公室、财务室、站长室、行业管理室。属于农业局下属的财政全额拨款独立核算的事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、农机监理工作基本情况

　　办理拖拉机转移登记、变更登记29台；驾驶员审验换证315人；办理拖拉机联合收割机年度检验 680台；发放农机安全生产宣传资料16230余份；对 1250余名拖拉机驾驶员进行了安全生产教育培训；与拖拉机驾驶员签订安全保证书1250份。

　　2、农机推广工作开展主要的情况

　　我站紧紧围绕“农业提质增效，农民增收致富”开展中心工作，结合我县实际情况，积极响应县委、县政府的号召，经过全站职工的共同努力，完成了以下工作：

　　（1）、积极投入农业机械购置补贴工作

　　2021年下达购机补贴资金是1190万元，2月初开始组织购机办工作人员积极投入宣传工作，截住12月底，已完成购机补贴1189.89万资金全部兑付到购机户，补贴机具3083台，爱益农户2209户。

　　（2）、认真做好安全工作

　　为了使农户能安全生产，安全操作各种农机具，我站充分利用时间对农户进行培训。严格要求销售农机产品经销商，在销售产品的同时，认真做好安全操作培训，把注意事项教给农户，为农户在下一步机具使用使用过程中发生意外奠定基础；利用赶集日、安全生产月、三下乡等特殊的日子，认真开展安全宣传活动，发放安全宣传资料16230余份，做到安全生产进校园、进合作社、进企业、进乡镇。

　　二、预算单位基本情况

　　建水县农机管理服务站2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年单位财务总收入 197.82万元，其中：一般公共预算197.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。

　　与上年200.79万元，减少了2.97万元，主要原因是单位调入人员1人工资变动，导致经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入197.82万元，其中:本年收入197.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.82万元（本级财力197.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年200.79万元，减少了2.97万元，主要原因是单位调入人员1人工资变动，导致致经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出197.82万元。财政拨款安排支出 197.82万元，其中：基本支出197.82万元，与上年200.79万元，减少了2.97万元，主要原因是单位调入人员1人工资变动，导致致经费减少。项目支出0万元，与上年对比，增加1479.70万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.28万元，用于离退休人员公用经费支出；

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为17.94万元，用于在职人员养老保险支出；

　　3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2022年预算数为10.53万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2022年预算数为6.89万元，用于公务员医疗补助保险支出；

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.67万元，用于大病补充医疗保险支出；

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为149.70万元，用于人员经费和公用经费支出；

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2022年预算数为11.81万元，用于住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县农机管理服务站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县农机管理服务站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县农机管理服务站2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为13次，公务接待人次243人次

　　减少的原因是单位开展厉行节约，减少单位经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县农机管理服务站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位不涉及

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县农机管理服务站部门资产总额77.76万元，其中，流动资产3.51万元，固定资产74.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400532600600111