云南省农业广播电视学校建水县分校2022年预算公开

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　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年预算公开目录 

　　第一部分 云南省农业广播电视学校建水县分校2022年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 云南省农业广播电视学校建水县分校2022年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、对下转移支付预算表  

　　十五、对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　十八、部门整体支出绩效目标表  

　　十九、部门上年结余结转支出预算表  

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，使学校成为“三农”建设人才的培养基地；负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门下达的各项任务。  

　　（二）机构设置情况  

　　本单位是县农科局下属的财政全额拨款事业单位，纳入2022年度部门预算编报的单位共1个（建水县云南省农业广播电视学校建水县分校）。2022年人员编制7人,财政供养人数为11人，其中在职8人，退休3人。内设3个办公室，即：1个校长办公室和2个教师办公室，实有车辆编制1辆。  

　　（三）重点工作概述  

　　充分发挥农广校体系的宣传、示范和带动作用，加强部门内纵向和部门外横向联系，形成合力，优化教学资源，注重培训效果，提高培训质量，在确保完成上级下达的各项工作目标任务的基础上，力争在数量和质量上有新的突破，确保各项教育培训工作再上一个新的台阶。  

　　1、完成绿色证书培训1000人。  

　　2、培训高素质农民50人。  

　　3、抓好高素质农民的跟踪服务及跟踪记录表的填写、分类存放等相关工作。  

　　4、做好中华职教社温暖工程培训、农村劳动力培训统计上报等相关工作。  

　　5、配合农科局各相关单位做好乡村振兴有关工作。  

　　6、抓好村社区干部班68人的相关教育教学有关工作。  

　　7、抓好农民田间学校及科技培训示范基地的跟踪管理等相关工作。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2022年部门财务总收入 130.82万元，其中：一般公共预算130.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年132.14万元对比减少1.32万元，主要原因是农业科技培训任务有所减少。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2022年部门财政拨款收入 130.82万元，其中:本年收入130.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年132.14万元对比减少1.32万元，主要原因是农业科技培训任务有所减少。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2022年部门预算总支出 130.82万元。财政拨款安排支出 130.82万元，其中：基本支出130.82万元，与上年132.14相比减少1.32万元，主要原因是农业科技培训任务有所减少；项目支出0万元，与上年一样。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.12万元，用于离退休人员公用经费支出；  

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为12.35万元，用于在职人员养老保险支出；  

　　3、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2022年预算数为7.33万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；  

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2022年预算数为4.26万元，用于公务员医疗补助保险支出；  

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.35万元，用于大病补充医疗保险支出；  

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为98.19万元，用于人员经费和公用经费支出；  

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2022年预算数为8.22万元，用于住房公积金支出。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无  

　　(二) 按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　无  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一样无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。  

　　接待费用减少的主要原因是减少的原因是单位开展厉行节约，减少单位经费开支。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无增减变化。  

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无 

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。  

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校建水县分校资产总额76.26万元，其中，流动资产40.89万元，固定资产35.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.97万元，其中固定资产减少2.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

　　（4）其他重要事项情况说明 

　　建水县农民科技教育培训中心已于2022年1月1日变更为：云南省农业广播电视学校建水县分校，特此说明。 

　　监督索引号53252400532600800111