建水县应急管理局2022年预算公开

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　　 建水县应急管理局2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县应急管理局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县应急管理局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　  建水县应急管理局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是: 

　　（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责建水县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

　　（二）协调、指导各乡镇各部门落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产、应急管理规范性文件，并监督实施。  

　　（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。 

　　（七）加强应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。 

　　（八）指导、督促城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调启动县级层面森林草原火灾扑救工作。 

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　　（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

　　（十五）组织制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同建水县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

　　（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县应急管理局设下列内设机构： 

　　（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，承担局党组日常工作；承担有关经济政策的贯彻落实，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计、干部人事、机构编制、劳动工资工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，拟订有关科技规划、计划并组织实施。 

　　（二）应急指挥中心。承担应急预案建设、风险监测、应急值守、政务值班等工作。编制县级应急体系建设规划，统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。负责应急管理统计分析工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。 

　　（三）政策法规和宣传教育科。组织起草安全生产、应急管理规范性文件，承担规范性文件的合法性审查、行政执法案件审查备案和行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。承担应急管理和安全生产宣传教育、培训、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、指导执法队伍建设和执法规范化建设工作。 

　　（四）安全生产综合协调科。编制全县安全生产规划并组织实施。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。 

　　（五）灾害应急救援协调管理科。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作，组织协调地质灾害应急救援。 

　　（六）综合减灾救灾和物资保障科。编制全县综合减灾规划并组织实施。建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。推动应急重点工程和避难设施建设。 

　　（七）危化品监管和安全基础科。负责职责范围内化工（含石油化工）、医药（生产）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担危险化学品、烟花爆竹和相关工贸行业安全生产执法工作。  

　　（八）非煤矿山科。负责职责范围内非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产监督管理工作；指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查非煤矿山企业贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担非煤矿山安全生产执法工作。 

　　政治部。组织开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责局机关和直属单位的党群等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　建水县应急管理局2022年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省州县决策部署，坚持以人民为中心，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，进一步健全监管体制机制，压实安全工作责任，排查整治事故隐患，深入开展专项治理，推动社会共建共治，力争全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比持续下降，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽建水营造持续稳定的社会环境。一、压实安全生产责任；二、推进安全生产领域改革发展；三、防范化解事故风险；四、加强安全监管执法；五、强化应急体系建设；六、抓好安全生产宣传教育；七、抓紧岁末年初事故防范和防灾减灾工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 13人，事业编制18人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入622.57万元，其中：一般公共预算622.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加1.47万元，增幅0.23%，增加主要原因是人员增加，工资福利支出增加，项目减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入622.57万元，其中:本年收入622.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1.47万元，增幅0.23%，增加主要原因是人员增加，工资福利支出增加，项目减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出622.57万元。财政拨款安排支出622.57万元，其中：基本支出581.97万元，与上年对比增加80.87万元，增幅16.14%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；项目支出40.6万元，与上年对比减少79.4万元，减幅66.17%，减少主要原因是项目减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

　　1、224（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为238.86万元，用于行政在职人员工资福利及机关商品和服务支出；         

　　2、224（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为39.31万元，用于县非煤矿山及建材行业信息化监管平台日常工作经费支出和执法服装配备费和安全生宣传教育和培训费； 

　　3、224（类）01（款）06（项）安全监管2022年预算数为10万元，用于安全生产大检查支出； 

　　4、224（类）01（款）50（项）事业运行2022年预算数为176.04万元，用于事业在职人员工资福利及机关商品和服务支出；         

　　5、224（类）07（款）03（项）地方自然灾害生活补助2022年预算数为8万元，用于地方自然灾害生活补助支出； 

　　6、224（类）07（款）04（项）自然灾害灾后重建补助2022年预算数为37.22万元，用于2022年县级承担农房保险金支出； 

　　7、208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2022年预算数为0.04万元，用于退休人员公用经费支出； 

　　8、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为45.12万元，用于单位负担在职人员养老保险缴费支出； 

　　9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为13.84万元，用于单位负担行政在职人员行政单位医疗支出； 

　　10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为12.03万元，用于单位负担事业在职人员事业单位医疗支出； 

　　11、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为11.91万元，用于单位负担行政事业在职人员公务员医疗补助支出； 

　　12、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为1.19万元，用于单位负担在职人员其他行政事业单位医疗支出； 

　　13、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为29.01万元，用于单位负担行政事业在职人员住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　              无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少1万元，下降6.25%，减少主要原因是压缩公务接待。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县应急管理局2022年公务接待费预算为9万元，与2021年预算数相比减少1万元，下降6.25%，减少主要原因是压缩公务接待。国内公务接待批次为138次，共计接待1520人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县应急管理局2022年重点项目为: 

　　1、应急管理综合行政执法制式服装和标志配发专项经费。绩效目标是加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。执法形象满意度达95%以上。 

　　2、宣传教育培训补助资金。绩效目标是提高公众对突发公共事件的应对和处置能力，普及防灾减灾和群众自救互救基本常识。县域内人民群众满意度达95%以上。 

　　3、建水县安全大检查补助资金。绩效目标是通过安全大检查，最大限度地消除事故隐患 ，做到防患于未然。消除事故隐患率达100%，县域内企业和人民群众满意度达95%以上。 

　　4、县指挥中心和非煤矿山及建材行业信息化监管平台日常工作经费。绩效目标是保障县指挥中心和信息化监管平台的正常运转，使用人员满意度达95%以上。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县应急管理局2022年机关运行经费安排66.4万元，与上年对比减少53.67%，主要原因项目支出有所减少，特别是全国自然灾害风险普查项目本年没有预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县应急管理局资产总额719,509.53元，其中，流动资产117,596.53元，固定资产601,913.0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少556,216.20元，其中固定资产增加36,550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　 建水县应急管理局2022年部门预算表 

　　监督索引号53252400747000111