建水县图书馆2022年预算公开

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　　建水县图书馆2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县图书馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

　　一、宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律、法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

　　二、收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

　　三、举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

　　四、积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

　　五、优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

　　六、积极做好上级主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询室、外借室、特藏室、绘本室、多媒体教室、培训室、电子阅览室、综合阅览室、展厅、自修区等12个内设机构及免费服务窗口，在银行、医院、宾馆、社区等地设有39个全民阅读服务点。

　　（三）重点工作概述

　　一、强化主阵地服务工作，加强全民阅读推广力度，树立一个图书馆全民阅读服务品牌。二、启动建水典籍博物馆、建水紫陶文化图书馆的建设工作。三、继续推进图书馆总分馆制建设，想方设法做好图书馆总分馆制建设管理运行工作，发挥总分馆制建设的社会效能。四、加强对基层服务网点和基层图书室的业务辅导，完善全民阅读服务点的管理。五、继续推进城市书房项目建设，争取建设一个24小时自助城市书房；建设完成的城市书房抓好运营管理，提升服务效能，不断扩大城市书房的社会认知度和影响力。六、启动图书馆大门、花园休闲空间和书库二楼的改造工程，不断改善阅览环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 181.45万元，其中：一般公共预算181.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加11.88万元增加0.07%，主要原因是人员调入增加一般公共预算11.88万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入181.45万元，其中:本年收入181.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加11.88万元增加0.07%，主要原因是人员调入增加一般公共预算11.88万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 181.45万元。财政拨款安排支出 181.45万元，其中：基本支出180.45万元，与上年对比增加11.88万元增加0.07%，主要原因是人员调入增加一般公共预算11.88万元。

　　文化旅游体育与传媒支出135.72万元，与去年相比增加8.19 万元，同比增加 0.06 %；社会保障和就业支出16.81万元，与去年相比减少 1.78 万元，同比减少0.12 %；卫生健康支出18.13万元，与去年相比减少 1.52 万元，同比减少0.09  %；住房保障支出10.79万元，与去年相比减少 0.87 万元，同比减少 0.08 %。

　　基本支出180.45万元：其中工资福利支出176.91万元，与去年相比增加10.62万元，同比增加6%；商品和服务支出3.54万元，与去年相比减少0.27万元，同比减少8.26%；对个人和家庭的补助0万元，与去年持平。

　　项目支出1万元，与去年相比增加1 万元，主要原因为项目增加，项目资金增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与去年相比增加0.30万元，增加具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县图书馆2022年公务接待费预算为0.30万元，与去年相比增加0.30万元，增加的主要原因为2021年没有预算支出公务接待费。

　　国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

　　与上年保持一致，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县图书馆资产总额175.68万元，其中，流动资产28.55万元，固定资产145.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.21万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产175平方米，资产出租收入1.56万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400473500300111