建水县河长办部门2022年预算公开

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　　建水县河长办部门2022年预算公开目录

　　第一部分 河长办部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 河长办部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县河长办2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县河长办是属建水县水务局下属全额拨款事业单位。承担河长制组织实施具体工作,编制《建水县全面推行河长制工作方案》、建立河长制管理制度、考核办法、奖励机制；承办县级河长会议，落实县级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督各项任务落实并组织考核、督办群众举报涉河（库）案件；定期或不定期召开河长办专题会议。

　　（二）机构设置情况

　　建水县河长办为水务局下属独立法人公益一类事业单位，事业编制6名，共设置机构1个：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.严格水资源“双控”行动，强化河湖水资源保护。开展水资源消耗总量和强度“双控”行动，落实最严格水资源管理制度考核，抓好建水县节水行动实施方案推进，确保全年用水总量控制在2.0亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量与经济社会发展相适应，保持在科学降幅范围。

　　2.持续推进河湖“四乱”整改，强化河湖水域岸线管控。

　　本年度在完成珠江委遥感反馈“四乱”问题整改的基础上，要加县内河湖“四乱”问题排查整改力度，全力管控好河湖水域岸线生态安全。

　　3.以城区河湖为重点，强化河湖水污染防治。针对城区河湖水污染形势不降反升的情况，县河长办将加大暗访督查力度，高位推动问题整改。联合相关河长制领导小组成员单位开展城区河道水污染防治工作。

　　4.继续推行“百河千沟万渠”整治行动，强化河湖水环境治理。将继续以“河长清河行动”渠道为载体，在各乡镇积极开展“百河千沟万渠”整治活动，充分发动广大党员干部和群众参与，对各乡镇辖区的河流、沟渠、水沟、坝塘等全面进行“百河千沟万渠”大整治。

　　5.系统推进治理，强化水生态修复。持续开展石漠化、水土流失综合治理及小流域综合治理，加强水土保持监管，持续抓好林业生态修复，加大江河湖库源头水源涵养林保护建设力度，县域内营造林面积稳步增长。

　　6.强化执法监管。一是2022年将严格实施《建水县跃进水库管理办法》，加强巡查力度，加强对库区农业种植、养殖、捕鱼等违法行为进行综合整治。二是加强对河湖非法采砂进行巡查整治。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。

　　在职人员编制6人，其中：事业专技编制5人，工勤岗位1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入89.84万元，其中：一般公共预算89.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。因建水县河长办2021年以前财务未独立核算，业务核算并入建水县水务局，2022年属于新增预算单位，所以无上年对比数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 89.84万元，其中:本年收入89.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。因建水县河长办2021年以前财务未独立核算，业务核算并入建水县水务局，2022年属于新增预算单位，所以无上年对比数。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 89.84万元。财政拨款安排支出 89.84万元，其中：基本支出89.84万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（其中：基本支出89.84万元，项目支出0万元）。

　　1.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出8.22万元。

　　2.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出4.8万元。

　　3.210（类）11（款）03（项）  公务员医疗补助支出2.15万元。

　　4.210（类）11（款）99（项）  其他行政事业单位医疗支出0.21万元。

　　5.213（类）13（款）04（项）  水利行业业务管理支出69.07万元。

　　6.221（类）02（款）01（项）  住房公积金支出5.39

　　万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　河长办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为13万元，因建水县河长办2021年以前财务未独立核算，业务核算并入建水县水务局，2022年属于新增预算单位，所以无上年对比数。

　　上年没有预算数字。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　河长办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　河长办2022年公务接待费预算为8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60 次，共计接待1200 人次。 原因为：建水县河长办2021年以前财务未独立核算，业务核算并入建水县水务局，2022年属于新增预算单位，所以无上年对比数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　河长办2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，建水县河长办2021年以前财务未独立核算，业务核算并入建水县水务局，2022年属于新增预算单位，所以无上年对比数。

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　河长办部门2022年机关运行经费安排0万元，因为今年才与水务局分户，上年度无数字。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，河长办部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。因建水县河长办2021年以前财务未独立核算，业务核算并入建水县水务局，2022年属于新增预算单位，所以无上年数。

　　监督索引号53252400533200300111