建水县动物疫病预防控制中心2022年预算公开

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　　建水县动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担着全县的实施动物免疫计划、疫病防控、疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查，病情报告、提出重大动物疫病防控方案、疫病防治技术指导、培训、科普宣传、动物产品安全和兽药饲料相关技术检测工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、主任室、财务室、化验室。

　　所属单位1个：建水县动物疫病预防控制中心。为独立编制和独立核算的事业单位，隶属于建水县农业农村和科学技术局，执行政府会计制度。2021年年末人数：在职职工12人，总数12人。

　　（三）重点工作概述

　　我中心积极推行“预防为主、防重于治”的防控方针，坚持“抓动物防疫就是抓生产、就是抓公共卫生安全”的宗旨。根据我县的动物疫情情况，采取综合防控措施，中心各项工作进展良好：全县开展了对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大疫病实行强制免疫工作，同时做好猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪肺疫、羊痘、狂犬病、牛出败等疫病的免疫注射，疫病监测及重点疫病防治工作，积极做好防控非洲猪瘟工作，全面完成了上级业务部门下达的各项动物疫病防控任务指标，突发性动物疫情应急防控工作得到较好的处置。加强了我县动物疫病防控基础设施建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人。

　　离退休人员7人，其中：退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入199.28万元，其中：一般公共预算199.28万元。

　　与上年对比减少2.69万元，主要原因是人员经费支出、医疗保险支出预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入199.28万元，其中:本年收入199.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少2.69万元，主要原因是人员经费支出、医疗保险支出预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出199.28万元。财政拨款安排支出199.28万元，其中：基本支出199.28万元，与上年对比减少2.69万元，主要原因是人员经费支出、医疗保险支出预算减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.28万元，用于退休人员公用经费补助支出；

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为18.00万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3、210（类）11（款）02（项） 职工基本医疗保险缴费支出2022年预算数为10.57万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

　　4、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助缴费2022年预算数为7.05万元，用于公务员医疗补助保险支出；

　　5、210（类）11（款）99（项）  其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.67万元，用于大病保险缴费支出；

　　6、213（类）01（款）04（项） 事业运行2022年预算数为150.86万元，用于在职人员工资支出、遗属补助支出等；

　　7、221（类）02（款）01（项） 住房保障支出2022年预算数为11.85万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　减少原因：严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，无变化。共计公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县动物疫病预防控制中心资产总额201.06万元，其中，流动资产42.08万元，固定资产158.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.01万元，其中固定资产增加14.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400532601200111