建水县住房和城乡建设局2022年部门预算公开

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　　建水县住房和城乡建设局2022年部门预算公开目录

　　第一部分 建水县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县住房和城乡建设局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑规范住房和城乡建设管理秩序、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、指导城市建设管理、建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广、监督管理建筑市场、建筑工程质量安全监管、规范建筑市场各方主体行为、绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科(行政审批科）、城市基础设施建设科、城乡风貌管理科（名城科）、房地产管理和住房保障科(住房改革办公室）、建筑市场监管科（勘察设计科）、工程质量安全监管科、城市建设房屋征收管理科、人防组织指挥科、人防工程科。

　　所属单位11个，分别是：建水县路灯队、建水县城建档案馆、建水县村镇建设管理所、建水县建设工程安全监督管理所、建水县住房保障建设管理办公室、建水县建筑质量监督站、建水县人防指挥信息保障中心、建水县标准定额站、建水县城市绿化队、建水县环境卫生管理站、建水县房地产管理处。

　　（三）重点工作概述

　　2022年以“古城古典化、新区特色化”的工作思路，按照“一湖两城、两城共建”的大临安格局推进城市建设，全面推进城乡共建共融共享共赢，打造宜居舒适、精致秀美、富有活力、特色鲜明的现代人文生态新城。一湖两城：异龙湖（住建主抓泸江河建设）、建水和石屏两城。两城共建：临安新区和临安古城（做好历史文化名城）。重点围绕提升新型城镇化质量、加强历史遗产保护、健全住房保障体系、保持房地产业持续健康发展、完善市政公用设施服务功能、推进建筑产业现代化、提高城乡建设管理能力、提升城市安全能力八个方面开展工作。

　　积极推进老旧小区和棚户区（含危旧房、城中村）改造力度。围绕建设美丽宜居城市目标要求，统筹推进城市更新工作，组织实施“城市体检”，编制建水县城市更新专项规划。打造内畅外达交通环境，加快建设和完善城市路网，打通各类断头路，拓宽道路瓶颈，提高通达性。注重主干道交通节点的立交改造和城市地下空间开发利用，缓解城市交通压力。强化水、气治理，加强配套管网建设，抓好城市暴雨内涝防治，提高城市污水收集处理能力。推进“厕所革命”升级，巩固提升城镇旱厕消除成果，加强公厕精细化管理。城市工业生产、道路清扫、车辆冲洗、绿化浇灌、生态景观等所需水优先使用中水。加大扬尘治理力度，加强垃圾综合治理，有序推广垃圾分类收集，完善生活垃圾分类配套设施，促进综合循环利用，加强垃圾处理设施建设，统筹城乡垃圾处理，垃圾填埋场生态修复与改造工程建成投入使用。推进海绵城市建设。

　　优化城镇蓝绿空间布局，构建全域绿道系统，鼓励发展屋顶绿化、立体绿化。争创国家园林城市。提高城乡建设品质，推动康养小镇建设，加强历史文化名城名村及传统村落保护开发利用，积极推进城乡特色风貌提升，打造具有历史记忆、文化脉络、地域特征、民族风情的县城特色风貌和一批“有新村有新貌、看得见乡愁”的美丽村庄，切实彰显地域特色、地貌特征、时代风貌。

　　严格执行建筑节能标准、绿色建筑强制性标准，推广应用绿色建筑、新型建材、太阳能、空气能与建筑一体化等新技术，推动既有建筑节能改造，加强公共建筑用能监管体系建设。

　　努力提高我县建筑业企业、从业人员的综合素质，从政策上扶持有条件的企业申报更高级别的资质。引导县属建筑业企业做大做强，增强县属建筑业企业核心竞争力，逐步提高县属建筑企业完成总产值在全县GDP所占比例，增大市场份额。

　　积极运用“互联网+”理念，推进智慧城市建设，全面提升城市管理水平，实现行业精细化监管和大数据辅助决策，切实把城市建成设施完善、管理精细、服务精心、宜居宜业宜游的现代化精品智慧城市。

　　牢固树立安全发展理念，理顺消防管理体系，落实完善城市运行管理的安全生产责任制，大力实施源头治理、基础提升、精细监管三项行动，加快实施城市安全发展重点工程，努力建设综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系，不断提高城市安全保障水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制193人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制175人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员123人，其中： 离休 0人，退休 123人。

　　车辆编制6辆，实有车辆43辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入12,046.73万元，其中：一般公共预算2,843.83万元，政府性基金9,202.90万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年8,346.26万元对比增加了3,700.47万元，同比增加了44.34%，主要原因是今年新增建水县一水两污项目补助资金2,605.00万元，新增建水县生活垃圾转运补助资金800.00万元，新增建水县生活垃圾处置补助资金400.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入12,046.73万元，其中:本年收入12,046.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,843.83万元，政府性基金预算财政拨款9,202.90万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年8,346.26万元对比增加了3,700.47万元，同比增加了44.34%，主要原因是今年新增建水县一水两污项目补助资金2,605.00万元，新增建水县生活垃圾转运补助资金800.00万元，新增建水县生活垃圾处置补助资金400.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 12,046.73万元。财政拨款安排支出 12,046.73万元，其中：基本支出2,743.83万元，与上年2,776.30万元对比减少了32.47万元，主要原因是人员变动；项目支出9,302.90万元，与上年5,569.96万元对比新增3,732.94万元，主要原因是今年新增建水县一水两污项目补助资金2,605.00万元，新增建水县生活垃圾转运补助资金800.00万元，新增建水县生活垃圾处置补助资金400.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2080501行政单位离退休2022年支出预算数为1.12万元，主要用于行政人员退休公用经费支出；

　　2080502事业单位离退休2022年支出预算数为59.10万元，主要用于事业人员退休公用经费支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年支出预算数为238.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2101101行政单位医疗2022年支出预算数为18.02万元，主要用于行政单位医疗支出；

　　2101102事业单位医疗2022年支出预算数为121.76万元，主要事业单位医疗支出；

　　2101103公务员医疗补助2022年支出预算数为96.54万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2022年支出预算数为10.23万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　2120101行政运行2022年支出预算数为310.84万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出；

　　2120102一般行政管理事务2022年支出预算数为100.00万元，主要用于美丽县城建设、城市更新、七个专项行动、人居环境等建设项目工作经费补助资金100万元；

　　2120501城乡社区环境卫生2022年支出预算数为539.72万元，主要用于环卫站事业人员工资福利支出；

　　2120803城市建设支出2022年支出预算数为3,805.00万元,主要用于建水县一水两污项目补助资金2605万元，建水县生活垃圾转运补助资金800万元，建水县生活垃圾处置补助资金400万元；

　　2121399其他城市基础设施配套费安排的支出2022年支出预算数为5,397.90万元，主要用于城市路灯、景观灯电费及维修补助资金500.00万元，建水县城市道路第一、二、三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金3,365.4万元，城市免费公厕洗手设施管理补助资金371.50万元，建水县城区道路公共绿化养护补助资金1,161.00万元；

　　2129999其他城乡社区支出2022年支出预算数为1191.10万元，主要用于事业人员工资福利支出；

　　2210201住房公积金2022年支出预算数为156.76万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额6,133.31万元，其中：政府采购货物预算35.41万元、政府采购服务预算6,097.90万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.50万元，较上年45.10万元减少1.6万元，下降3.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为42.50万元，较上年44.1万元减少1.6万元，下降3.63%，国内公务接待批次为103次，共计接待1225人次。

　　减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，跟上年无变化。其中：公务用车购置费1万元，较上年增加1万元，增长100%，增加的原因是本部门二级单位建水县房地产管理处实有车1辆(无车编)，在做预算时因填报理解错误，将公务用车运行维护费1万元误填为公务用车购置费1万元。公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。下降的原因是本部门二级单位建水县房地产管理处实有车1辆(无车编)，在做预算时因填报理解错误，将公务用车运行维护费1万元误填为公务用车购置费1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县住房和城乡建设局2022年预算项目有7个，资金为9302.90万元，绩效目标情况如下：

　　1、城市路灯、景观灯电费及维修补助资金500万元：为提升建水县城市整体形象及城市人居环境，助推美丽县城建设，县政府不断加大点亮建水城区夜间经济建设。随着建城区不断扩容，城市建设的加速，县住房城乡建设局已承担建水城区8500余盏道路照明灯和23000余盏景观照明灯的管理、维护、维修等工作。

　　2、美丽县城建设、城市更新、七个专项行动、人居环境等建设项目工作经费补助资金100万元：近年来围绕建设美丽宜居城市目标要求，为确保美丽县城建设、城市更新、爱国卫生七个专项行动、人居环境提升等工作正常运转，切实把城市建成设施完善、管理精细、服务精心、宜居宜业宜游的现代化精品智慧城市，根据建办发〔2019〕59号“美丽县城”建水实施方案、红政发〔2021〕11号城市更新实施方案等，对照工作要求，落实好项目经费和工作经费100万元。

　　3、建水县一水两污项目补助资金2605万元：根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（云发〔2019〕11号、《建水县全面实施预算绩效管理工作推进方案》建政发〔2020〕23号》等文件要求开展全县“八镇一乡”供水及配套管网，污水处理及配套管网、垃圾收运及处理三大板块的建设及存量改扩建、增量新建的子项目，有效减少污染，改善环境，提升生活品质。

　　4、建水县城市道路第一、二、三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金：做到城区生活垃圾日产日清，主要街道、次干道及一般街道每天须完成一次大扫除，全日主要街道巡回保洁时间不低于12小时，古城内保洁时间不低于16个小时，次干道及一般街道保洁时间不低于8小时，不留卫生死角，每日洒水降尘不少于2次，机械化清扫率达到70%以上。

　　5、建水县生活垃圾转运补助资金:为贯彻落实习近平生态文明思想，进一步保护生态环境，实现生活垃圾资源化、无害化处理，缓解目前我县生活垃圾处理设施不足的突出问题，预防污染、保护环境，结合我县实际，将我县生活垃圾安全有序清运至红河州垃圾焚烧发电厂进行处理。

　　6、建水县生活垃圾处置补助资金：为贯彻落实习近平生态文明思想，进一步保护生态环境，实现生活垃圾资源化、无害化处理，缓解目前我县生活垃圾处理设施不足的突出问题，预防污染、保护环境，结合我县实际，将我县生活垃圾安全有序清运至红河州垃圾焚烧发电厂进行处理。

　　7、城市免费公厕洗手设施管理补助资金：负责建水县城区55座公厕、20座洗手台免费开放，并指定公厕、洗手台管理人员负责公厕、洗手台的保洁和服务，确保质量达标，公厕达到“六无六有”标准，洗手台达到“四无四有”标准。

　　8、建水县城区道路公共绿化养护补助资金：在县委、县政府、县住建局的正确领导下，建水县作为中国历史文化名城和中国重点风景名胜区，城市的公共绿化显得尤为重要。为巩固国家卫生县城、提升城市品位和形象，保障城市环境优美。根据《建水县城区公共绿地管养合同》，对建水县城区的57条街道及10座广场花园，绿化管养面积693,628.53㎡（其中一级养护面积390,066.73㎡，二级养护面积303,561.8㎡，乔木9,400余株），按照合同规定的养护标准进行绿化管养，具体包括：修剪、施肥除草、松土覆土、浇水病虫害防治、卫生保洁等，保持公共绿化植物长势良好、生长旺盛、绿意盎然。优化建水人民的人居环境，创建“美丽县城”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排159.55万元，与上年156.51万元对比增加3.04万元，主要原因是办公设备购置增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县住房和城乡建设局资产总额59,102.27.万元，其中，流动资产471.24万元，固定资产4,209.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程121.84万元，无形资产1.2万元，其他资产54,298.56万元。与上年相比，本年资产总额增加53,000.11万元，其中固定资产增加17.42万元，流动资产减少111.24万元，其他资产增加53,093.93万元。处置房屋建筑物28,907.00平方米，账面原值3,923.10万元；处置车辆109辆，账面原值3,971.60万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产404.6平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400733300111