建水县疾病预防控制中心2022年预算公开

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　　 建水县疾病预防控制中心2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县疾病预防控制中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担本县广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、基本公共卫生服务等卫生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置机构情况1个，为建水县疾病预防控制中心。 

　　 （三）重点工作概述 

　　1、巩固提升卫生计生管理服务工作水平。 

　　2、全力抓好卫生计生重点工作。 

　　3、加强制度建设，着力提升依法行政水平。 

　　4、强化行业监督，提高群众满意率。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 1205.16万元，其中：一般公共预算1205.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加39.47万元，主要原因分析人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1205.16万元，其中:本年收入1205.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.16万元（本级财力1205.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加39.47万元，主要原因分析人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1205.16万元。财政拨款安排支出 1205.16万元，其中：基本支出1190.16万元，与上年对比增加39.47万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出15万元，与上年对比无变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2022年预算数为1.48万元，用于退休职工生活补助、遗属补助支出； 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为107.74万元，用于财政负担养老保险金支出； 

　　3.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构预算支出，2022年预算数为878.78万元，用于工资福利支出，商品服务支出； 

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险支出，2022年预算数为63.56万元；用于事业单位医疗补助； 

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，2022年预算数为39.5万元；用于事业单位医疗补助； 

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2022年预算数为3.82万元；用于在职职工其他行政事业单位医疗支出。 

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2022年预算数为71.28万元；用于职工公积金支出； 

　　8.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生支出，2022年预算数为39万元；用于艾滋病临聘人员支出，体检试剂耗材及设备维修支出； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　建水县疾病预防控制中心无省对下转项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　建水县疾病预防控制中心无中央配套事项。 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　建水县疾病预防控制中心无政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　建水县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算情况，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.64万元，较上年增加0.64万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，无因公出国（境）经费。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.64万元，较上年增加0.64万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待98人次。公务接待费增加的主要原因上级调研和县市之间的工作交流增加，因此费用增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减，主要原因我单位无编制公务用车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县疾病预防控制中心有卫生监测及预防性体检试剂耗材、设备购置维护补助资金15万元，负责全县辖区内有关个人和企业的卫生监测和预防性体检。       九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县疾病预防控制中心资产总额3382.76万元，其中，流动资产1244.3万元，固定资产2121.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加105.77万元，其中固定资产增加65.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.45万元；调拨资产209项，账面原值160.5报废报损资产33项，账面原值23.92万元，实现资产处置收入3.6万元；资产使用收入0万元，其中出租资产349.65平方米，资产出租收入19.71万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400336200200111