建水县城市管理综合行政执法局2022年预算公开

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　　建水县城市管理综合行政执法局2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县城市管理综合行政执法局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县城市管理综合行政执法局  

　　2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定城市管理方面的规定、办法及相关政策，经批准后组织实施。 

　　2.依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。 

　　3.负责制定城市建筑垃圾、渣土运输处置等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施；审定、核准从事相应行业设施维护或作业单位的资质，并实行行业管理；会同有关部门确定城市建筑垃圾、渣土运输、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准，并监督和管理行政事业收费和资金使用。 

　　4.参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。 

　　5.负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。 

　　6.负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。 

　　7.负责对户外广告、门头牌匾、街道标示标牌、霓虹灯、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。 

　　8.负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。 

　　9.负责城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。 

　　10.负责城区家畜家禽、犬类管理工作。 

　　11.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。 

　　12.行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 

　　13.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、饮食服务业油烟污染及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染等方面的行政处罚权。 

　　14.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政处罚权。 

　　15.行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。 

　　16.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城市人行道路上违章停放车辆的行政处罚权。 

　　17.组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。 

　　18.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：局机关（含办公室、财务装备科、法规审批督察科）、执法大队、综合指挥中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1. 加强党的建设，推进全面从严治党。一是机关党建工作取得成效。认真贯彻机关基层组织工作条例和省州县重点任务清单，积极开展模范机关创建，以“建党百年”为契机，紧扣“党建引领城市治理”主题，积极探索“党建+”，创新打造“城市管理.服务驿站”，充分发挥党组织的核心作用，推动城市管理工作与疫情防控、乡村振兴、创建省级文明县城等重点工作共同推进。二是党史学习教育走深走实。始终把党史学习教育作为一项重要政治任务抓实抓细，及时召开动员大会，制定工作方案，成立领导小组，切实把思想和行动统一到党中央和各级党委决策部署上。 

　　2. 聚焦主业，推进城市精细化管理。一是多管齐下，维护市容市貌。二是疏堵结合、理顺市场。三是规范管理，整治“乱停”。四是落实责任，“门前三包”。五是规范审批，减少污染。六是协调配合，治理“工地”。七是严查“两违”，铁腕执法。八是前移阵地，用心服务。 

　　3. 转变作风，服务质量明显提升。根据“放管服”改革和政务服务工作要求，切实履行行政许可职责，规范审批流程，压减办理时限，提高办结效率，做到工作中真心服务于民、奉献于民。2021年以来共计受理户外广告、经营性占道、城市道路挖掘等事项审批1679件；有效推进“互联网+政务服务”推广使用“一部手机办事通”，共办件2790件次。 

　　4. 以民为本，信访处理明显改变。结合职能推进“平安建水、法治建水”建设，认真抓实《中华人民共和国城乡规划法》、《建水县城市管理办法（试行）》等相关法律规章宣传。2021年以来累计接访、约访、走访并处理市民群众有关城市管理方面信访投诉举报100件，承办人大建议和政协提案10件，已全部办结（A类）。 

　　5. 强化宣传，营造良好执法氛围。一是加大志愿服务宣传力度。组建“城市管理志愿服务大队”，开展多形式、常态化的志愿服务活动，通过开展“建水有礼 文明出行”、文明城市的创建、城市管理人人参与等志愿服务活动，使志愿服务常态化，截至目前已组织开展21次城市管理志愿服务活动。二是推进媒体信息宣传力度。积极报送进一步提炼总结城市管理工作经验、信息，加大工作宣传，目前已发布的235条信息（其中州级以上媒体采用刊发、转载138条）分别被中央、省、州、县各级媒体采用、刊发、转载。进一步营造良好的城市管理舆论环境，全面提升建水城管新形象。 

　　6.完善制度，提高城市管理水平。充分发挥城市管理职能作用，按照县委、县政府的统一部署，加快制定城市管理执法方面管理制度，明晰城市管理执法范围、程序等内容，规范城市管理执法的权力和责任，以制度管人管事，加大城区公共空间治理力度，营造整洁有序的城市环境。先后制定印发了《建水县城市管理办法（试行）》《建水县推进城市精细化管理工作实施方案》，2021年我局起草《建水县城镇住宅小区违章搭建建筑整治工作实施方案》《建水县临安古城核心区彩钢瓦棚（房顶）整治、拆除工作实施方案》《建水县规范渣土运输管理工作实施方案》，已经县政府同意统一印发。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制46人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆25辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 1410.28万元，其中：一般公共预算1410.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加了249.36万元，增长21.47%，主要增加原因是新人员调入及工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 1410.28万元，其中:本年收入1410.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1410.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了249.36万元，增长21.47%，主要增加原因是新人员调入及工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 1410.28万元。财政拨款安排支出 1410.28万元，其中：基本支出1380.28万元，与上年对比增加65.06万元，增长5.6%，主要增加原因是新人员调入，人员工资调整，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等支出增加；项目支出30万元，与上年对比增加30万元，增长100%，主要增加原因是城市精细化管理工作的任务增加以及推进智慧化城市管理平台建设和运用。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010301行政运行 2022年预算数为1214.37万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 

　　2.2010302一般行政管理事务 2022年预算数为20万元，用于政府办公厅（室）未单独设置项级科目的其他项目支出； 

　　3.2010350事业运行 2022年预算数为21.61万元，用于用于事业单位的基本支出； 

　　4. 2080501归口管理的行政单位离退休2022年预算数为0.16万元，用于行政单位离退休支出； 

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为61.6万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出； 

　　6.2101101行政单位医疗2022年预算数为33.48万元，用于行政单位基本医疗保险支出； 

　　7.2101102行政单位医疗2022年预算数为1.47万元，用于事业单位基本医疗保险支出； 

　　8.2101103公务员医疗补助2022年预算数为16.72万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为1.68万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出； 

　　10. 2210201 住房公积金2022年预算数为39.19万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2022年部门预算总支出 1410.28万元。（其中：基本支出1225.98万元，项目支出30万元）。 

　　1.2010301行政运行30101基本工资支出156.07万元。（其中：基本支出156.07万元，项目支出0万元） 

　　2.2010301行政运行30102津贴补贴支出246.98万元。（其中：基本支出246.98万元，项目支出0万元） 

　　3.2010301行政运行30103奖金13.01万元。（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元） 

　　4.2010350事业运行30101基本工资支出6.5万元。（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元） 

　　5.2010350事业运行30102津贴补贴支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元） 

　　6.2010350事业运行奖金支出0.54万元。（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元） 

　　7.2010350事业运行30107绩效工资8.18万元。（其中：基本支出8.18万元，项目支出0万元） 

　　8.2010301行政运行30112其他社会保障缴费1.07万元。（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）； 

　　9.2010350事业运行30112其他社会保障缴费0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）； 

　　10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费61.6万元。（其中：基本支出61.6万元，项目支出0万元）； 

　　11.2101101行政单位医疗30110职工基本医疗保险缴费33.48万元。（其中：基本支出33.48万元，项目支出0万元） 

　　12.2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费1.47万元。（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）； 

　　13.2101103公务员医疗补助30111公务员医疗补助缴费16.72万元。（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元） 

　　14.2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费1.68万元。（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元） 

　　15.2210201住房公积金30113住房公积金39.19万元。（其中：基本支出39.19万元，项目支出0万元） 

　　16.2010301行政运行30305生活补助631万元。（其中：基本支出631万元，项目支出0万元） 

　　17.2010301行政运行30199其他工资福利支出109.2万元。（其中：基本支出109.2万元，项目支出0万元）。 

　　18.2010350事业运行30199其他工资福利支出5.2万元。（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。 

　　19.2010301行政运行30239其他交通费用35.64万元。（其中：基本支出35.64万元，项目支出0万元）。 

　　20.2010301行政运行30201办公费10.4万元。（其中：基本支出4.4万元，项目支出6万元）。 

　　21.2010301行政运行30217公务接待费3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。 

　　22.32010301行政运行30299其他商品和服务支出5万元。（其中：基本支出4万元，项目支出1万元）。 

　　23.2010350事业运行30201办公费0.3万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。 

　　24.32010350事业运行30299其他商品和服务支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。 

　　252080501行政单位离退休30201办公费0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。 

　　26.2010301行政运行30228工会经费3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。 

　　27.2010350事业运行30228工会经费0.13万元。（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。 

　　28.2010302一般行政管理事务31003专用设备购置10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。 

　　29.2010302一般行政管理事务31007信息网络及软件购置更新10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县城市管理综合行政执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年增加52万元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县城市管理综合行政执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县城市管理综合行政执法局2022年公务接待费预算为20万元，较上年增加20万元，增长100%，国内公务接待批次为140次，共计接待1780人次。 

　　增加原因在于2022年度工作任务重，接待来访群众和外单位人次增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县城市管理综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年增加32万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费32万元，较上年增加32万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。 

　　增加原因在于2022年度工作任务重，车辆使用频率增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费安排47.73万元，其中：办公费4.86万元，其他商品和服务支出4.1万元,工会费3.13万元，其他交通费用35.64万元。与上年对比减少481.29万元，减少的主要原因是劳务费计入了对个人和家庭的补助生活补助中。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县城市管理综合行政执法局资产总额240.03万元，其中，流动资产4.62万元，固定资产235.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少317.67万元，其中固定资产增加13.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 建水县城市管理综合行政执法局2022年部门预算表 

　　监督索引号53252400249700111