建水县水产工作站部门2022年预算公开

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　　建水县水产工作站部门2022年预算 

　　公开目录 

　　第一部分 建水县水产工作站部门2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县水产工作站部门2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县水产工作站部门2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　水产工作站是建水县农业局下属的财政全额拨款的事业单位，部门主要职责：推广水产养殖技术，促进渔业发展。新品种引进试验示范、病害防治、渔业生产技术培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年完成水产养殖面积7180亩,完成年初计划的108%，水产品养殖总产量4600吨，完成年初计划的164%；实现渔业养殖生产总产值13140万元，完成年初计划的156%；稻田养鱼完成15000亩，完成年初计划的100%。云南农业大学联合建水县农推所、水产站等农技部门，在建水县甸尾乡铁所村实施“滇禾优615稻（鱼）-薯”水旱轮作绿色高效生产示范项目，建立核心样板100亩，示范600亩，辐射带动周边10000亩。目前项目完成百亩核心稻、鱼测产验收工作，百亩核心样板平均亩产优质稻谷742公斤、平均亩产鲜鱼30公斤，稻鱼综合亩值达4431.5元，经济效益和生态效益显著。4月在甸尾乡铁所村委会组织稻田养鱼技术培训班一期，参加培训人员88人。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 95.99万元，其中：一般公共预算95.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比97.49万元减少1.5万元，主要原因分析2130104事业运行比上年减少1.5万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 95.99万元，其中:本年收入95.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少1.5万元，主要原因分析2130104事业运行比上年减少1.5万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 95.99万元。财政拨款安排支出 95.99万元，其中：基本支出95.99万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因分析2130104事业运行比上年减少1.5万元；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.12万元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.75万元，主要用于在职人员养老保险支出。 

　　3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为5.14万元，主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出。 

　　4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为3.27万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。 

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.32万元，主要用于大病补充医疗保险支出。 

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2021年预算数为72.63万元，主要用于在职职工工资和公用经费支出。 

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为5.76万元，主要用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县水产工作站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年增加0.86万元，增长287%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县水产工作站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年保持一致，无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县水产工作站部门2022年公务接待费预算为1.16万元，较上年增加1.16万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。 

　　增减变化原因是业务量增加，公务接待费增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县水产工作站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%。其中：公公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.3万元，下降100%。 

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县水产工作站部门资产总额5.47万元，其中，流动资产1.87万元，固定资产3.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.68万元，其中固定资产增加2.5万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400532600300111