建水县文化和旅游局2022年预算公开

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　　建水县文化和旅游局2022年预算公开目录

　　第一部分建水县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县文化和旅游局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

　　（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科

　　所属单位6个，分别是：

　　1.建水县文化综合执法大队

　　2.建水县旅游质量监督管理所

　　3.建水县非遗中心

　　4.建水县图书馆

　　5.建水县文化馆

　　6.建水县文物管理所

　　（三）重点工作概述

　　1.推进示范创建，打造文旅品牌。以打造“健康生活目的地牌”为目标，主动融入大滇西旅游环线、昆玉红旅游文化带，启动和推进最美乡愁之旅文化旅游带田园综合体、龙窑生态城酒店、紫陶里酒店、游客集散中心等重点文旅项目建设，完善旅游服务咨询点、停车场、旅游厕所、旅游标识系统等基础设施，不断提升建水文化旅游质量、品牌和影响力。建设打造一批国际化、高端化、特色化、智慧化旅游产品，积极争创国家全域旅游示范区、建水古城5A级景区；坚持一湖两城、古城新韵，按照“一个景区”的理念打造“滇南最美乡愁之旅”，全面焕发“古韵、文韵、乡韵”新活力。

　　2.延伸产业链条，培育发展动力。突出创新发展，积极开发建水—普洱—西双版纳、建水—文山—广西等精品旅游线路，打造乡村游、周边游、近郊游等为主的“微度假”旅游产品，联合开展宣传营销，吸引更多游客领略建水独特的文化旅游魅力。在遵循历史脉络、坚持文化传承的基础上，引入体验式的美学、书店、展览、轻食等年轻业态，丰富古城业态，不断满足市民及游客生活、文化体验需求，将古城建设成为形式传统、功能现代、内涵丰富的居民生活聚集区、历史文化博物馆、旅游休闲度假区。鼓励开发紫陶等文化创意产品，吸引社会力量参与文化创意产品研发、生产、经营等，加强文化创意内容和技术装备协同创新，增强文化创意产品的文化承载力、展现力和传播力。

　　3.推进文化惠民，丰富群众生活。继续推进文化馆、图书馆总分馆制建设；推进城市书房、庭院式剧场建设；积极争取资金项目不断完善基层文化设施建设。继续开展“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民文艺演出、“百姓大舞台”文艺展演活动、文化惠民下乡下基层宣传文艺演出等活动。积极开展“深入生活·扎根人民”乡村振兴主题创作实践活动，集聚资源打造文艺精品，提高艺术创作质量。

　　4.建立发展机制，完善监管服务。强化对文化旅游企业的管理服务，通过举办旅游从业人员培训班、旅游品质服务技能大赛等形式提升企业服务水平、服务质量；加强对文化旅游企业的检查指导、沟通协调，及时解决文化旅游企业反映的困难问题。建议发挥政府主导作用，建立文旅融合发展的长效协调机制和综合治理机制，规范文化旅游行业执业标准，加强相关部门的协同配合，加强动态督导引导，做好执法检查、旅游投诉处理等工作，着力营造干部群众关注旅游、参与旅游、发展旅游,“人人为旅游、旅游为人人”的良好发展氛围，激发文旅融合活力。

　　5.加大宣传营销，提升旅游形象。优化完善“游云南”APP平台上线内容，同时，融合微信、微博、抖音、二维码等多种营销方式，帮助文化旅游企业展示形象，打造品牌，开创营销新模式。加大与国家、省、州主流媒体合作，通过论坛、推介会、开设专栏、粘贴标语、播放视频、联动网络媒体等形式，采用多种宣传手段与宣传途径，宣传推广建水文化旅游，树立旅游目的地新形象。探索“互联网+”宣传营销模式，充分利用抖音、快手、今日头条等传播快、受众广、互动强的新媒体促进旅游产品在线宣传和销售。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，参公管理事业编制8人，全额拨款事业编制69人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 69人，其中： 离休 0人，退休 69人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3653.72万元，其中：一般公共预算1458.22万元，政府性基金2195.50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少227.49万元下降5.86%，主要原因是减少一般公共预算132.99万元；政府性基金预算财政拨款94.50万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3653.72万元，其中:本年收入3653.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1458.22万元，政府性基金预算财政拨款2195.50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少227.49万元下降5.86%，主要原因是减少一般公共预算132.99万元；政府性基金预算财政拨款94.50万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门财政预算总支出3653.72万元，财政拨款安排支出3653.72万元，与上年对比减少227.49万元下降5.86%，主要原因是减少一般公共预算132.99万元；政府性基金预算财政拨款94.50万元；其中：基本支出1430.72万元：其中工资福利支出 1385.65万元，与去年相比减少92.94万元，同比减少6.25%；商品和服务支出45.07万元，与去年相比减少2.95万元，同比减少6.14%；对个人和家庭的补助4.80万元，与去年持平。

　　项目支出2223.00万元，与去年相比减少132.5万元，主要原因为项目减少，项目资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于，文化旅游体育与传媒支出1114.64万元，与去年相比减少118.42万元，同比减少9.60%；社会保障和就业支出128.51万元，与去年相比减少6.58万元，同比减少4.87%；卫生健康支出132.71万元，与去年相比减少3.63万元，同比减少2.66%；住房保障支出82.36万元，与去年相比减少4.36万元，同比减少5.03%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.61万元，较上年增加13.31万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县文化和旅游局2022年公务接待费预算为38.91万元，较上年增加12.61万元，增长47.95%，增加的主要原因为2022年事业单位建水县文物管理所增加公务接待费5.82万元；建水县图书馆增加公务接待费0.30万元；建水县文化馆增加公务接待费7.28万元；建水县文化和旅游局（本级）减少公务接待费0.79万元。

　　国内公务接待批次为120次，共计接待1441人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年增加0.7 万元，增加100%。其中：公务用车购置费 0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年增加0.7 万元，增加100 %。共计购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为2 辆。

　　增加的主要原因为事业单位建水县图书馆增加0.70万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县文化和旅游局资产总额2944.31万元，其中，流动资产1238.77万元，固定资产1512.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程186.92万元，无形资产6.27万元，其他资产0.16万元。与上年相比，本年资产总额减少659.07万元，其中固定资产减少299.28万元。处置房屋建筑物600平方米，账面原值320万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值14.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入17.47万元，其中出租资产1135平方米，资产出租收入17.47万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400473500111