建水团县委2022年预算公开

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　　建水团县委2022年预算公开目录

　　第一部分 建水团县委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水团县委2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水团县委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　团县委是在县委的领导下，充分发挥党的助手和后备军作用，履行组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益工作职能的群团机关。其主要基本职能包括：一是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直属团组织加强基层团组织建设，抓好团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；二是组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作；三是负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；四是负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务；五是指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等；六是负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；七是负责做好大学生西部计划云南省地方项目志愿者的管理工作，引导大学生服务基层，增加大学生基层工作经验；负责招募管理培训青年志愿者，为全县各项大型活动、宣传活动提供志愿服务活动；八是完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　建水团县委全称为中国共产主义青年团建水县委员会。属于群众团体，内设机构办公室（宣传科）、青年发展科2个，下设公益一类事业单位建水县青年志愿者服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　团县委在县委及团州委的正确领导下，全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”的要求，深刻把握做好团的宣传思想文化工作的特点和规律，组织全县广大团员青年深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记关于青年工作的重要讲话精神，举办“建水县青年马克思主义者培养工程暨党的十九届五中全会精神宣讲”、“州第九次党代会精神宣讲”等各类学习活动共计400余场次，覆盖青年2万余人。组织物流电商、紫陶工艺、文化旅游、志愿服务等领域的百名青年代表主动融入积极参与我州“三个示范区”建设大讨论活动，撰写小组发言提纲10篇，为“高质量建成‘三个示范区’”贡献青年智慧和力量。聚焦青年党史学习教育。在全县各级团组织开展“学党史、强信念、跟党走”学习活动，选拔培养27名团干部、38名少先队辅导员、16名少先队员分别组建了建水县“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“红领巾讲解员”3支队伍，常态化深入基层一线、走进青少年开展面对面宣讲200余场次，教育引导广大团员青年了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、领会党的创新理论、体认党的精神谱系。在五四、建队日等时间节点，通过现场红色党史小故事演绎、集中入团入队示范等形式，在全团（队）开展“青春向党 奋斗强国”、“红领巾心向党”主题团（队）日活动共计1260余场次。广泛动员号召全县各级团组织、广大团员青年及志愿者在脱贫攻坚、扫黑除恶等工作中积极开展各类志愿服务活动，在服务建水经济社会发展中体现青春担当。2021年以来，围绕疫情防控、提升人居环境、全域旅游党群服务“家游站”等共开展各类县级志愿服务60余次，参与人数1700余人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1,385,192.51元，其中：一般公共预算1,385,192.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加151,290.53元，主要增加原因根据实际工作需要调整或增加支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,385,192.51元，其中:本年收入1,385,192.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,385,192.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加151,290.53元，主要增加原因根据实际工作需要调整或增加支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1,385,192.51元。财政拨款安排支出1,385,192.51元，其中：基本支出1,305,192.51元，与上年对比增加171,290.53元，主要增加原因根据实际工作需要调整或增加支出；项目支出80,000元，与上年对比减少20,000元，主要减少原因根据实际工作需要调整或减少支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出。

　　1、201（类）29（款）01（项）行政运行2022年预算数为815,640.35元；

　　2、201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为80,000元；

　　3、201（类）29（款）50（项）事业运行2022年预算数为215,916.84元；

　　4、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2022年预算数为400元；

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为108,665.12元；

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为47,255.16元；

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为14,707.36元；

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为29,967元；

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为3150元；

　　10、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为69,490.68元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水团县委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000元，较上年增加19,000元，增加100%。由于2021年度，未对我单位2021年度三公经费进行预算故2021年三公经费预算为0，相较2021年增加100%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水团县委2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水团县委2022年公务接待费预算为19,000元，较上年增加19,000元，增加100%，因2022年是中国共产主义青年团“建团100周年”，考虑到本年度工作活动相对较多，所以2022年共青团建水县委拟安排公务接待费预算19,000元。其中国内公务接待批次为30次，共计接待475人次。增加原因为，2021年度，未对我单位2021年度三公经费进行预算故2021年三公经费预算为0，所以2022年相较上年公务接待费增加19,000元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水团县委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）全面从严管团、治团，强化抓基层、打基础、严制度的鲜明导向，着力形成务实有效的管团治团工作体系。加强学校、非公企业等重点领域团的基层组织建设。加强对全县团员的发展和教育管理。进一步优化团员结构和比例，推进基层团组织整顿提升。

　　（二）充分发挥青年之家凝聚青年作用，结合时间节点开展青年联谊活动，用好青年之家阵地开展青年交流活动，提升青年之家活跃度。

　　（三）加强青少年思想引领和网络舆论引导，开展特色教育与积极宣传，通过开展专题学习教育，强化青年团员的先进性和光荣感。融合线上平台与线下阵地，充分整合社会资源，组织召开预防青少年犯罪工作会议，开展预防青少年违法犯罪法治宣讲。

　　（四）围绕县委县政府中心，坚持党有号召、团有响应，积极为各类活动贡献志愿力量，做好建水全域旅游志愿服务工作，加强对各乡镇各部门各行业领域志愿者服务工作的指导。

　　（五）紧扣青年健康成长，抓实预青工作。继续支持好建水县希望公益服务中心、建水县青少年事务社会工作中心、建水e家人爱心公益等公益团队的发展，强化预防青少年犯罪工作开展，注重整合社会力量共同服务青少年发展。

　　（六）紧扣建队70周年，抓实少先队工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水团县委2022年机关运行经费安排73,553.84元，与上年对比增加24,998.16元，主要原因为压缩机关运行经费，根据实际工作需要调整支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产主义青年团建水县委员会资产总额470,139.11元，其中，流动资产326,551.16元，固定资产143,587.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,222.15元，其中流动资产减少78,294.52元，固定资产增加46,072.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0X元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2021年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400271200111