建水县水务局2022年部门预算公开

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　　建水县水务局2022年部门预算公开目录

　　第一部分  建水县水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县水务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县水务局2022年部门预算公开目录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施，拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布全县水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件；负责河道流域综合治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁本区域内水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理；负责水利科技信息工作。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县水务局机关行政编制16名。设局长1名，副局长4名。内设机构10个：办公室、财务科、水资源科、政策法规科、农村水务科、水土保持科、水旱灾害防御科、规划计划科、建设管理科、安全监督科。建水县水务局下属单位6家，分别为：建水县水电勘测设计队、建水县广慈水库管理所、建水县天华山水系管理处、建水县跃进水系管理处、建水县水利工程质量监督站、建水县全面推行河长制工作办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加快重点水源工程建设。大田水库已完成输水泄洪（导流）隧洞、拦河坝、库岸防渗及加固等主体工程建设，工程累计完成投资3.1亿元，占总投资的94％；红罩塘水库已完成输水隧洞施工，库岸清基等，累计完成投资6296万元；施家寨水库已完成大坝基础开挖及灌浆，导流输水隧洞，坝肩开挖边坡喷混凝土支护工程等工作，累计完成投资7500万元；铜厂水库已完成输水（泄洪）隧洞工程，灌溉、供水管道工程，正在开展拦河坝填筑，副坝已完成封顶，累计完成投资6200万元。

　　2.巩固扶贫成果与乡村振兴有效衔接。巩固扶贫成果，确保农村饮水安全，开展巩固脱贫成果的监测及排查，提升农村供水保障能力，今年计划实施农村供水保障项目51件，受益人口3.68万人，估算投资9000万元，截至11月23日已开工9件，已完成投资2500万元，计划在12月底完工；继续开展农业水价综合改革和农村供水工程管理制度建设，确保农村供水工程有人建，管得好，长受益。

　　3.加快中小河流治理。泸江河治理工程总投资5178.35万元，已完成投资5000万元，已完成治理河堤长14.5公里；岔科河大寨至白土段治理工程，主体工程已基本完工，治理总长6.984公里，完成投资2936.41万元；香木桥河馆驿至大新桥段治理工程，工程总投资3202万元，现已完成招投标工作，计划12月开工建设。

　　4.实施生态修复工程。加快推进官厅小流域坡耕地水土流失综合治理工程建设，坡耕地水土流失治理面积1788亩，总投资1250万元，目前工程完成投资1000万元。实施红园山中型灌区续建配套与节水改造项目，项目总投资4765.92万元，工程于2021年9月开工建设，计划2022年底完工，2021年计划完成投资2400万元。

　　5.加快推进小型水利项目实施。实施曲江镇黑白冲、梭所、撬冲、坟坡、裴龙5件水库除险加固工程，项目总投资1210万元，已完成投资650万元，年底前完成总建设任务的80%；实施泸江河陈家桥等五座闸除险加固工程，项目总投资2537.74万元，已完成投资80万元，预计2022年5月全部完工。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个（建水县跃进水系管理处）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制129人，其中：行政编制 16人，事业编制113人。在职实有129人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助52人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 124人，其中： 离休 2人，退休 122人。

　　车辆编制0辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2715.92万元，其中：一般公共预算2715.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比 减少58.87万元，主要原因分析是在建项目县级配套资金比上年度减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2715.92万元，其中:本年收入2715.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2715.92元（本级财力2715.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比 减少58.87万元，主要原因分析是在建项目县级配套资金比上年度减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2715.92万元。财政拨款安排支出 2715.92万元，其中：基本支出2095.92万元，与上年对比增加46.13万元，主要原因分析部分人员工资提高，新调入人家增加。增长1.6%；项目支出620万元，与上年对比减少105万元，下降14.4%，主要原因分析是在建项目县级配套资金比上的减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障机关日常运行，具体如下：

　　1.208（类）05（款）01(项）  归口管理的行政单位离退休2022年预算数为34.47万元，主要用于离休人员工资的支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）  事业单位离退休2022年预算数为0.92万元， 主要用于退休人员公用经费的支出。

　　3.208（类）05（款）05(项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为114.58万元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。

　　4.210（类）11（款）01(项）  行政单位医疗2022年预算数为25.77万元，主要用于行政在职人员单位承担的基本医疗保险支出。

　　5.210（类）11（款）02(项）  事业单位医疗2022年预算数为48.09万元，主要用于事业单位承担的在职人员的基本医疗保险支出。

　　6.210（类）11（款）03(项）  公务员医疗补助2022年预算数为68.34万元，主要用于单位承担的在职人员的公务员医疗补助支出。

　　7.210（类）11（款）99(项）  其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为4.77万元，主要用于单位承担的在职人员的工伤保险支出。

　　8. 213（类）03（款）01(项）  行政运行2022年预算数为324.35万元，主要用于在职人员的工资及遗属人员生活补助支出。

　　9. 213（类）03（款）04(项）  水利行业业务管理2022年预算数为1419.63万元，主要用于在职人员的工资支出、河长制持续改善河湖水环境工作支出。

　　10. 213（类）03（款）05(项） 水利工程建设2022年预算数为200万元，主要用于水利工程基础设施维修养护支出。

　　11. 213（类）03（款）06(项）  水利工程运行与维护2022年预算数为100万元，主要用于水利工程基础设施维修养护支出。

　　12. 213（类）03（款）14(项）  防汛2022年预算数为150万元，主要用于全县防汛抗旱水毁沟渠河道的修复、抗旱保供水工作支出。

　　13. 213（类）03（款）16(项）  农村水利2022年预算数为100万元，主要用于小水电清理整支出。

　　14. 213（类）03（款）19(项）  江河湖库水系综合整治2022年预算数为50万元，主要用于持续改善河湖水环境工作支出。

　　15. 213（类）03（款）16(项）  农村水利2022年预算数为100万元，主要用于小水电清理整支出。

　　16. 221（类）02（款）01(项）  住房公积金2022年预算数为75万元，主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、建水县水务局“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县水务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.59万元，较上年增加16.99万元，增长率为75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年我局未安排因公出国（境）费预算支出。

　　（二）公务接待费

　　建水县水务局部门2022年公务接待费预算为34.59万元，较上年增加11.99万元。国内公务接待批次为550次，共计接待5700人次。增加原因是2022年水务局新增加两个下级单位建水县水利工程质量监督站和建水县全面推行河长制工作办公室，两家单位增加了公务接待费。其他的单位严格执行中央八项规定，公务接待按相关规定严格控制接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县水务局部门2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，增加5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，增长100%。增长原因部分公车老化，水利工程下乡次数比较多。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）建水县2022年农村饮水安全工程维修养护经费50万元，对水利基础设施进行维修养护，确保工程长期发挥效益。

　　（二）2022年防汛抗旱专项补助资金150万元，项目目标：建水县2021年以来降水偏少、库塘蓄水严重不足，年内已存在旱情，今冬明春旱情形势十分严峻，为切实做好2022年抗旱保供水工作，采取有效措施进行保障。

　　（三）2022年河长制工作经费、河道保洁费专项资金20万元，项目目标：持续改善河湖水环境、保持河道清洁。

　　（四）2022年农村饮水安全巩固提升工程专项资金50万，项目目标：2022年我县计划对13件供水工程进行维修养护，受益人口4.13万人，工程计划2022年5月开工，2022年12月完工，项目实施后将使我县农村供水供水保障水平90%以上、水质合格率70%以上，项目区群众满意度达到90%以上。

　　（五）2022年小型病险水库除险加固工程专项资金100万，项目目标：完成5件水库除险加固，改善水库灌溉面积，建设工程合格率达100%。工程质量一次性验收合格，2022年完成建设，水库下游灌溉效益明显改善，群众满意度达95%以上。

　　（六）2022年红园山中型灌区节水改造项目专项资金100万元。项目目标：计划对13件供水工程进行维修养护，受益人口4.13万人。

　　（七）2022年香木桥河馆驿至大新桥段治理工程专项资金100万元。项目目标：完成河流治理长度3.61公里，新建3座人行桥，6座排涝涵、15座亲水台阶。

　　（八）库区环境综合整治专项补助资金50万元，项目目标：征收跃进水库管理范围内的土地100亩，开展水源地点源、面源污染综合治理；设置隔离防护网5000米及界桩20块、界碑3块、警示牌20块，增加垃圾收集设施10套四、增设视频监控设施1套，完善信息监控系统。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县水务局部门2022年机关运行经费安排30.58万元，与上年对比减少13.61万元，下降30.8%，主要原因是在职人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县水务局资产总额50431.73万元，其中，流动资产10888.38万元，固定资产2457.99万元，对外投资及有价证券0元，在建工程37055.79万元，无形资产29.57万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16754.09万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值8.57万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.086万元；资产使用收入4.6万元，其中出租资产750平方米，资产出租收入4.6元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400533200111