建水县文物管理所2022年预算公开

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　　建水县文物管理所2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县文物管理所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县文物管理所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县文物管理所2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

　　（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　设置机构1个，为：建水县文物管理所。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续做好文物资源的调查摸底和日常监管巡查工作，为全县文物资源保护工作奠定坚实基础。

　　2、在文物保护与利用方面，继续坚持“修旧如旧”和“不改变文物原貌”的原则，按照“政府引导、社会参与，产权不变”的思路，最大限度保留文物建筑、保护民居原貌，努力保护好祖先留下的“活化石”“博物馆”，让人民群众能感受到古建筑文化的魅力。加强文物宣传工作，继续制作州级及以下级别的文物保护单位的文物宣传册，把文物展现在公众面前，提高全民保护文物意识。

　　3、继续跟踪落实已向上级部门申报的玉皇阁及崇文塔防雷项目；朱家花园三防项目；坡头纳楼长官司署白蚁防治及修缮项目；申报一批国家级文物保护单位，修缮及三防项目。

　　4、继续对已申报立项的国保建水文庙和朱家花园消防工程、学政考棚安全防护工程、土主庙安防和防雷工程、玉皇阁及崇文塔安防工程跟进。

　　5、继续加大文物安全宣传力度。采取多种方式（发放宣传页、入户走访等）做实群众工作，不断提升群众保护利用意识，不断增强群众和社会各方参与文物保护的积极性。

　　6、继续深入调查。面对私人产权复杂、级别较低的文物点，积极深入协调指导和帮助群众解决修缮方案及设计方面存在的问题，发动群众以投工、投劳、投料的方式参与到修缮行动中，有效整合并注入多方力量进行文物保护。

　　7、挖掘文化遗产背后的故事，通过旅游线路推出文化遗产，达到通过文物带动旅游发展，通过旅游把文物呈现出来的局面。

　　在接下来2022年的工作中，我们坚持文物工作方针，牢牢把握稳中求进、勇于突破的工作总基调，积极大项目实施，进一步推动文物保护与城市发展相融合；以增强文物事业发展活力为目标，切实做好文物保护基础工作；以奉献社会、服务民众为根本，实施科学化、精细化管理，全面加强队伍建设、改进工作作风、提升服务水平，开创全县文物事业发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 205.51万元，其中：一般公共预算205.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加11.88万元增加6.15%，主要原因是人员调入增加一般公共预算11.88万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入205.51万元，其中:本年收入205.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加11.88万元增加6.15 %，主要原因是人员调入增加一般公共预算 11.88 万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 205.51万元。财政拨款安排支出 205.51万元，其中：基本支出 205.51 万元，与上年对比增加 41.91 万元增加 16.94 %，主要原因是人员调入增加一般公共预算 41.91 万元。

　　文化旅游体育与传媒支出156.71万元，与去年相比减少加15.06 万元，同比增加 11 %；社会保障和就业支出18.99万元，与去年相比减少 3.75  万元，同比减少16 .49%；卫生健康支出17.34万元，与去年相比减少3.38 万元，同比减少16.31  %；住房保障支出12.47万元，与去年相比减少2.69 万元，同比减少 17.74 %。

　　基本支出 205.51 万元：其中工资福利支出 201.12万元，与去年相比增加16.32 万元，同比增加8.83 %；商品和服务支出3.68 万元，与去年相比减少 0.8万元，同比减少9.8% ；对个人和家庭的补助0万元，与去年持平。

　　项目支出0万元，与去年相比减少5万元，主要原因为项目减少，项目资金减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，与去年相比增加5.82万元，增加具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　建水县文物管理所 2022年公务接待费预算为5.82万元，较上年增加5.82万元，增长 100 %，增加的主要原因为2021年没有预算支出公务接待费。

　　国内公务接待批次为 19 次，共计接待 233 人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县文物管理所资产总额226.50万元，其中，流动资产18.05万元，固定资产21.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程186.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少226.58万元，其中固定资产增加3.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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