建水县融媒体中心2022年预算公开

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　　建水县融媒体中心2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县融媒体中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县融媒体中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算装

　　建水县融媒体中心2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

　　2、围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

　　3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设；

　　4、负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

　　5、完成县委、县政府交办的其他工作任务

　　（二）机构设置情况

　　建水县融媒体中心作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理，保留广播电视台的名称和呼号。因此，建水县融媒体中心仅有一个机构设置，6个内设机构，即：办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、技术部、业务拓展部共6个。

　　（三）重点工作概述

　　1、紧紧围绕“ 守初心·传党音·聚民心”的党建主题，着力抓好意识形态阵地建设和队伍建设，提高全体新闻从业人员的政治意识和理论水平；

　　2、贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。通过“一台一报一端一微站八号”融媒矩阵同时发力，从党史学习教育、建党100周年、“十四五”开局、乡村振兴、疫情防控、创建文明城市、爱国卫生“7个专项行动”、打造“世界一流三张牌”、滇南最美乡愁之旅、重点项目建设进行时、固防强边、十九届六中全会解读宣讲等重点宣传工作出发，较好地完成了各项宣传工作任务；

　　3、强化技术支撑，夯实安播基础；

　　4、抓实队伍建设提升业务素质；

　　5、抓好制度落实，激发新闻宣传活力；

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制 1人，事业编制40人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 718.3万元，其中：一般公共预算718.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数853.39万元对比减少135.09万元，减少15.83%，主要原因分析：人员比上年减少，人员经费预算相对减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入718.3万元，其中:本年收入718.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.3万元（本级财力718.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数853.39万元对比减少135.09万元，减少15.83%，主要原因分析：人员比上年减少，人员经费预算相对减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出718.3万元。财政拨款安排支出718.3万元，其中：基本支出658.3万元，与上年803.39万元对比减少145.09万元，减少18.06%，主要原因分析：人员比上年减少，人员经费预算相对减少；项目支出60万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析：本年新增“8个新媒体平台运维费”和“临聘人员专项经费”两个项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2021年预算数为545.76万元，其中：用于工资福利支出485.76万元、用于项目支出60万元；

　　2、207（类）08（款）01（项）行政运行2021年预算数为14.61万元，用于工资福利支出；

　　3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.76万元，用于退休费支出；

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为59.47万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　5、210（类）11（款）01（项）卫生健康支出2021年预算数为0.87万元，用于行政单位医疗支出；

　　6、210（类）11（款）02（项）卫生健康支出2021年预算数为34.26万元，用于事业单位医疗支出；

　　7、210（类）11（款）03（项）卫生健康支出2021年预算数为21.07万元，用于公务员医疗补助支出；

　　8、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出2021年预算数为2.11万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为39.39万元，用于住房保障支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.05万元，其中：政府采购货物预算4.06万元、政府采购服务预算7.99万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.07万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.75万元较上年减少0.68万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县融媒体中心2022年公务接待费预算为13.53万元，较上年减少0.42万元，下降3%，国内公务接待批次为30批次，共计接待395人次。

　　减少的原因：按云财行〔2020〕302号文件“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为8.54万元，较上年减少0.26万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费8.54万元，较上年减少0.26万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的原因：按云财行〔2020〕302号文件“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）报刊《建水时讯》编辑出版印刷补助资金10万元。

　　传统媒体和新媒体不断走向合作，利用各自的传播优势，相互取长补短，以期达到最大的信息传送能力和最强的新闻宣传能力。

　　（二）云报智慧云平台年服务费补助资金10万元。

　　支付由云报提供的县级融媒体核心平台相关技术运维护支持和售后服务费用。

　　（三）8个新媒体平台运维费补助经费30万元。

　　建设拓展新媒体。进一步加强“古城建水”微信公众号、头条号、抖音号、APP，以及“直播建水”新媒体平台的建设，顺应发展新要求，继续拓展建设“学习强国”建水融媒号、“古城建水”快手号、视频号等新媒体平台，逐步壮大建水融媒矩阵。

　　（四）临聘人员专项经费10万元。

　　建立人才补给保障机制。顺应融媒发展需求，从2019年至2021年两期见习基地留用优秀见习生10人，并已签订合同购买五险，以此补足我县新媒体平台运维人员不足的短板，为进一步推进我县媒体深度融合发展提供人才保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县融媒体中心资产总额4190.43万元，其中，流动资产64.57万元，固定资产4050.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27.25万元，无形资产48.48万元。与上年相比，本年资产总额增加57.9万元，其中固定资产增加204.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入32.57万元，其中出租资产2807.5平方米，资产出租收入32.57万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400435900111