建水县人力资源和社会保障局2022年预算公开

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　　建水县人力资源和社会保障局2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县人力资源和社会保障局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。 

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。 

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。 

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。 

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、职业能力建设科（培训教育科）、职称与事业单位管理科、劳动关系科（建水县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、工资福利科、执法监察科（劳动保障执法监察大队）、社会保险基金监管科（建水县社会保险基金监管委员会办公室）、工伤保险科。 

　　所属单位5个，分别是： 

　　1.建水县社会保险局，参照公务员法管理的事业单位； 

　　2.建水县就业局，参照公务员法管理的事业单位； 

　　3.建水县公共就业和人才服务中心，参照公务员法管理的事业单位； 

　　4.建水县劳动人事争议仲裁院，事业单位； 

　　5.建水县机关事业单位养老保险管理中心，事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.大力实施就业优先政策，稳定就业大局。2021年，全县城镇新增就业5124人，失业人员再就业1159人，就业困难人员就业492人，城镇登记失业率4.07%，全县就业形势稳定。一是做好就业服务，推动特色经济提升扩大就业。2021年，积极实施线上春风行动，推行视频招聘、远程面试，加大线上招聘组织力度，实现公共就业人才服务组织招聘活动间断，共组织招聘会6场次，提供岗位1万余个。推动特色农业、旅游、紫陶等优势产业优化升级，创新发展生产生活性服务业，多渠道开发就近就地就业岗位，特色农业带动就业11.6万人，旅游带动就业5.6万人，紫陶产业带动就业4.98万人。二是抓好创业带动就业工作。充分发挥人社牵头部门作用，确保“贷免扶补”、创业担保贷款扶持政策的落实，带动就业3820人，发放贷款1.98亿元。三是突出抓好重点群体就业。注重高校毕业生就业创业工作，多渠道做好离校未就业毕业生帮扶，为高校毕业生做跟踪服务和就业指导1800余人，就业服务率99%，推荐高校毕业生、社会失业人员就业岗位2000余个。加强就业困难群体就业援助，确保零就业家庭动态清零，公益性岗位安置就业1050人。全县共有农村劳动力254506人，转移就业187359人，发放外出务工奖补226.8万元。四是抓实技能培训促进就业。围绕我县重点培育产业的需求，大力推行终身职业技能培训制度，面向职工、就业重点群体、脱贫劳动力等城乡各类劳动者，大规模开展职业技能培训，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，共培训企业职工、城乡各类劳动者2745人。 

　　2.持续推进社保扩面，健全社会保障体系。紧盯“保民生、兜底线”工作要求，持续推进全民参保扩面专项行动。2021年，全县各类社会保险参保385396人次，其中，企业养老保险参保总人数31793人；城乡居民社会养老保险参保人数284129人；机关事业单位养老保险参保人数10580人元；工伤保险参保人数35425人；失业保险参保人数23274人。发挥失业保险效能，做好发放稳岗返还，稳定下岗失业风险，扎实做好多领冒领社会保险待遇追回工作，积极做好社会保险基金监督工作，确保社会保险基金安全。 

　　3.加强人才队伍建设，优化人才环境。紧盯“聚人才、增活力”工作要求，创新人才培养、选拔、激励、评价机制，2021年，通过事业单位公开招聘、校园公开招聘、订单定向免费医学生聘用、急需紧缺人才校园公开招聘、公费师范毕业生聘用等聘用事业单位人员45名，聘用特岗教师为事业单位工作人员37名，安置退役士兵14名。办理事业单位辞职人员手续21人，外县调入人员49人，调到外县市 30人，县内调动63人。目前，全县专业技术人员总数为7469人，其中：正高级50人，副高级3548人，中级资格2006人，初级资格1542人。新增高技能人才280名，推荐申报云南省政府特殊津贴专家推荐人选4人，挂牌成立“熊涛专家基层工作站”。 

　　4.保障农民工工资支付，构建和谐稳定劳动关系。一是根治欠薪突出问题。继续贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，认真开展执法专项行动，督办查处重大欠薪案件。2021年以来，建水县共接到群众投诉、举报案件、有关部门移交转办欠薪线索587件（其中：12333投诉149件、全国根治欠薪线索反映平台113件、劳动监察窗口投诉90件、电话投诉175件、上级及有关部门转办60件），涉及农民工工资7386万元，涉及农民工6416人。共受理411件，其中，通过协调解决409件，解决拖欠工资6781万元，涉及农民工5897人；立案查处2件，解决拖欠工资33万元，涉及农民工28人。县根治办转交住建、交通、农业农村、教育体育等部门办理81件，涉及农民工1076人，涉及农民工工资3509万元，有效维护了农民工劳动报酬权益。二是规范依法用工。充分发挥协调劳动关系三方机制作用，加强企业劳动用工指导和服务，妥善做好裁员以及国有企业改革中的劳动关系处理，在中小企业大力贯彻实施《劳动合同法》，劳动合同签订工作稳步推进，全县在云南劳动用工登记网上备案管理系统开户1054户，职工总数20141人，签订劳动合同19738人，劳动合同签订率为98%。大力推行工资集体协商决定企业工资水平的做法，全县集体合同签订率为97%。三是有效发挥劳动人事争议职能。积极畅通仲裁维权绿色通道，坚持“快调、快立、快审、快结”，实施劳动人事关系领域矛盾纠纷多元化处理，全面提升处理劳动人事争议纠纷的质量和效率。2021年，共受理劳动人事争议案件92件，调解结案28件，裁决结案64件。结案率100%。案外调解221件。案件调解成功率80%。 

　　5.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。按照摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四个不摘”要求，聚焦脱贫不稳定户和边缘易致贫户，聚焦重点地区和易地搬迁安置点，抓实防止返贫致贫监测帮扶工作，继续抓好农村劳动力就业创业帮扶、职业培训、社保兜底、人才帮扶等工作。一是加强就业岗位推送，引导贫困劳动力与用人单位精准对接。与县内外企业、人力资源公司对接提供就业岗位，为贫困劳动力推送一批有保障、高质量的就业岗位，择优选取30余家企业10000余个适合贫困劳动力就近就地转移就业的务工岗位信息。二是大力促进就地就近就业。立足扶持发展地方特色产业，积极创建“早熟葡萄”、“建水紫陶”等务工品牌，逐步形成产业链，积极开发就业岗位，鼓励当地企业、农民专业合作社等吸纳贫困劳动力就业，利用县内各种特色产业基地为贫困劳动力创造更多就地就近就业岗位。三是积极支持创业带动就业。积极支持脱贫劳动力创业和农民工等人员返乡下乡创业，鼓励建设农民工创业园，带动更多劳动力就业。四是大力开展有组织劳务输出。加强农村劳务经纪人队伍建设，落实鼓励性政策，设立劳务中介机构乡镇服务站4个，为贫困劳动力提供免费的政策咨询、岗位信息和技能培训信息、职业指导和职业介绍等服务，先后共有8批次177人务工人员分别到广东、浙江务工。五是实施线下“百日行动”和线上招聘等针对脱贫劳动力的就业帮扶活动，注重强化分类帮扶和实名制动态管理，通过劳务输出、扶持创业、发展就业扶贫车间、乡村公益性岗位安置、开发临时性特岗等多种帮扶措施，促进实现就业创业。目前吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间2个，带动就业13人，发放就业奖补4.81万元。共投入培训资金880万元，其中技能提升资金580万元，对各类劳动力4620人进行培训，其中脱贫劳动力1362人。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制54人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 43人，其中： 离休 1人，退休 42人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 24,883.80万元，其中：一般公共预算24,883.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年16,332.63万元对比增加8,551.16万元，主要原因分析我局代发全县机关事业单位退休人员工资2022年补发全县退休人员（中人）待遇清算716余人，故本年一般公共预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入  24,883.80万元，其中:本年收入 24,883.80万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 24,883.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年16,332.63万元对比增加8,551.16万元，主要原因分析我局代发全县机关事业单位退休人员工资,2022年补发全县退休人员（中人）待遇清算716余人，故本年一般公共预算收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 24,883.80万元。财政拨款安排支出 24,883.80万元，其中：基本支出16,819.52万元，与上年16143.86万元对比增加675.66万元，主要原因分析主要原因分析我局代发全县机关事业单位退休人员工资,2022年补发全县退休人员（中人）待遇清算716余人,总支出增加；项目支出8064.28万元，与上年10.00万元对比增加8054.28万元，主要原因分析2022年对机关事业单位基本养老保险基金的补助6993.00万元和财政对城乡居民养老保险基金的补助1066.28万元纳入我局部门预算,故项目支出较上年增幅过大。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下: 

　　1.2080101行政运行支出951.06万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出； 

　　2.2080112劳动人事争议调解仲裁支出5.00万元，主要用劳动人事争议调解仲裁工作经费； 

　　3.2080150事业运行支出163.12万元，主要用于事业在职人员工资福利及公用经费支出； 

　　4.2080501行政单位离退休支出4418.39万元，主要用于代发全县机关事业单位行政退休人员工资； 

　　5.2080502事业单位离退休支出10288.51万元主要用于代发全县机关事业单位退休人员工资； 

　　6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出117.18万元， 

　　主要用于在职人员养老保险缴费支出； 

　　7.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出6993.00万元，主要用于代发全县机关事业退休人员工资； 

　　8.2080599其他行政事业单位养老支出587.70万元，主要用于代发全县机关事业退休人员工资； 

　　9.2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出1066.28万元，主要用于代发全县城乡居民基本养老保险； 

　　10.2083001财政对城乡居民基本养老保险费支出80.92万元，主要用于代缴低保对象、特困人员、返贫致贫户养老保险； 

　　11.2089999其他社会保障和就业支出19.01万元，主要用于支付建国初期老干部生活补助及护理费； 

　　12.2101101行政单位医疗支出58.86万元，主要用于在职人员行政单位医疗支出； 

　　13.2101102事业单位医疗支出11.51万元，主要用于在职人员事业单位医疗支出； 

　　14.2101103公务员医疗补助支出43.84万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出； 

　　15.2101199其他行政单位医疗支出4.41万元，主要用于在职人员其他行政单位医疗支出； 

　　16.2210201住房公积金支出75.00万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少0.30万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我局无此安排，与上年持平无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为7.00万元，较上年7.30万元减少0.30万元，下降5%，国内公务接待批次为75次，共计接待820人次。 

　　减少原因我局厉行节约，精减开支，故公务接待费较上年减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我局无此安排，与上年持平无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　(一)劳动人事争议仲裁员办案及工作专项资金 

　　项目目标：为充分调动仲裁员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议工作，促进全县劳动人事关系和谐和社会稳定。 

　　项目补助金额：5.00万元。 

　　(二)机关事业单位基本养老保险体制改革补助资金 

　　项目目标:2022年我县发放机关事业单位养老保险享受待遇人数共计5075人，机关事业单位退休金足额发放率达100%，按时发放率达100%，领取资格的机关事业单位退休人员基本养老金应发尽发率达到100%，保证我县退休人员发确保符合条件的机关事业单位退休人员基础养老金按时足额发放。 

　　项目补助金额：6993.00万元。 

　　(三)财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金 

　　项目目标:2022年我县符合符合条件的城乡老年居民基础养老金享受待遇人数72664人，城乡老年居民基础养老金足额发放率100%，按时发放率达100%，有领取资格的城乡老年居民基本养老金应发尽发率，城乡老年居民人员调意度大于95%以上，保证我县符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 

　　项目补助金额：1066.2752万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县人力资源和社会保障局资产总额387.33万元，其中，流动资产34.37万元，固定资产350.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.05万元，其中固定资产减少14.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

　　监督索引号53252400331600111