建水县全域旅游综合事务服务中心2022年预算公开

　　监督索引号53252400271900000 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心 

　　2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心 

　　2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。 

　　2.负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待，负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。 

　　3.负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。 

　　4.负责县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。 

　　5.负责完成县领导交办的其它任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待服务科、对外联络科、财务科。 

　　所属单位1个，具体是：建水县全域旅游综合服务部。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强党的思想政治建设。学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及省十届十二次党代会、州第九次党代会、县第十二次党代会精神，不断强化政治引领，履行管党治党职责。认真贯彻落实民主集中制原则，严格落实党内政治生活，推进党支部规范化建设管理，强化中心人才队伍建设。 

　　2.加强党的组织建设。营造良好工作作风，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识。加强单位作风建设，推动服务型机关建设，通过在学习方式、工作理念、工作机制等方面上的创新完善，不断提高工作成效。 

　　3.加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，强化执纪监督，认真开展反腐倡廉教育，筑牢干部的思想道德防线。认真落实好党风廉政建设责任制工作，进一步加强和改进作风建设，防止在执行过程中踩线、越线。 

　　4.加强意识形态工作及网络安全意识形态工作。严格落实党组抓意识形态工作的“主体责任”，强化理论武装，坚定理想信念。结合党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，建立健全舆论引导工作机制，加强舆情监测研判和处置工作力度，加强意识形态阵地管理，维护网络意识形态安全。 

　　5.加强做好档案管理工作及国家安全保密工作。切实提高政治站位，依法履行国家安全工作职责，建全国家安全工作机制，加强国家安全工作能力建设，进一步严肃国家安全工作纪律，严禁发生严重危害国家安全重大事件，严把借阅关绝各类档案的丢失、损毁和泄密事件发生，规范管理，档案管理工作水平不断提升。 

　　6.规范细致做好新时代接待服务工作。进一步规范公务接待管理，落实主体责任，强化审批管理，完善内控机制，切实做到合规接待，做实全域旅游综合事务服务人才培育，激发人才活力，践行“用心用脑，精准精细”的工作要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署和工作任务，以高度的政治责任感和强烈的事业心，努力做好新时代的服务工作。 

　　7.认真落实好单位全体干部职工服务能力培训及提升工作。开展内强素质、外塑形象培训： 

　　2022年3月计划实施：建水县2022年第一季度会议联络员礼仪培训； 

　　2022年6月计划实施：建水县2022年第二季度会议联络员礼仪培训； 

　　2022年9月计划实施：建水县2022年第三季度会议联络员礼仪培训； 

　　2022年12月计划实施：建水县2022年第四季度会议联络员礼仪培训。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入296.42万元，其中：一般公共预算296.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加184.15万元，增长164.02%，主要原因是新增工勤人员13人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入296.42万元，其中:本年收入296.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加184.15万元，增长164.02%，主要原因是新增工勤人员13人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出296.42万元。财政拨款安排支出296.42万元，其中：基本支出276.42万元，与上年对比增加174.15万元，增长170.28%，主要原因是人员经费增加；项目支出20万元，与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因是联络服务经费支出增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行2022年预算数 

　　为14.15万元，主要用于部门行政人员工资福利及公用经费支出； 

　　2. 201（类）03（款）50（项）事业运行2022年预算数为219.38万元，主要用于部门事业人员工资福利、公用经费及联络服务经费支出；      

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为24.91万元，主要用于部门职工基本养老保险缴费支出； 

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预 

　　算数为0.83万元，主要用于部门行政人员基本医疗保险缴费支出； 

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为13.69万元，主要用于部门事业人员基本医疗保险缴费支出； 

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为6.51万元，主要用于部门职工公务员医疗补助缴费支出 

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.67万元，主要用于部门职工大病医疗保险缴费支出；

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2022年 

　　预算数为16.28万元，主要用于部门职工住房公积金缴费支 

　　出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少4万元，下降40%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少4万元，下降40%，国内公务接待批次为75次，共计接待1500人次。 

　　增减变化原因：严格执行公务接待相关制度规定，接待减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：我单位无公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和 

　　事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2022年机关运行经费安排20万元，与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因是增加工勤人员13人，联络服务经费支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县全域旅游综合事务服务中心资产总额12.35万元，其中，流动资产0万元，固定资产12.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.18万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400271900111