建水县地方公路管理段2022年预算公开

　　建水县地方公路管理段2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县地方公路管理段2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级有关公路养护管理的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内公路管理、养护、绿化工作。负责公路大中修、小修保养以及养护年度计划编制、检查、监督与考核，按照技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责各乡（镇）的公路养护业务指导、监督、管理工作，组织有关人员参加业务技能培训学习；负责完成全县农村公路里程的统计上报工作；负责辖区内县道、县乡道路，因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，保障农村公路安全、畅通；完成单位交办的其他事务及临时性工作。

　　依法对我县农村公路进行路政管理，维护公路路产路权；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；实施公路巡查，依法制止并协助查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑控制区，依法取缔违章建筑；维护公路养护施工的正常秩序，检查、督促公路养护单位正常养护，及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，使其不影响交通及周围设施的安全使用；依法审批农村公路路政许可，按权限对路政许可进行审批或上报；法律、法规和规章规定的其他职。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共3个。纳入建水县地方公路管理段2022年度部门预算编报的单位共3个。包括是：建水县地方公路管理段、建水县公路路政管理大队和建水县农村公路工程质量监督站（不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）。

　　分别是：

　　1、建水县地方公路管理段

　　2、建水县农村公路工程质量监督站

　　3、建水县公路路政管理大队

　　（三）重点工作概述

　　1、加强小修和预防性养护工作开展。

　　2、加强中修养护工程、安防工程和危桥改造工程管理。

　　3、加强每乡镇每年不少于10公里的农村美丽公路工作建设。

　　4、加强开展公路路域环境整治工作。

　　5、配合相关部门做好超限超载治理工作

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1,100.35万元，其中：一般公共预算437.35万元，政府性基金663万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0万元。

　　与上年对比增加26.05万元，主要原因分析为本年人员增加及工资基数、保险费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,100.35万元，其中:本年收入 1,100.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.35万元（本级财力437.35元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款663万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加26.05万元，主要原因分析为本年人员增加及工资基数、保险费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,100.35万元。财政拨款安排支出1,100.35万元，其中：基本支出378.31万元，与上年对比增加26.05万元，主要原因分析为人员增加、工资基数增加及保险费用增加；项目支出722.04万元，与上年对比增加0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算为0.48万元，用于退休公用经费支出。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算为34.27万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2022年预算为20.15万元，用于事业单位基本医疗保险支出。

　　4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算为12.38万元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算为1.26万元，用于医疗大病保险支出。

　　6、212（类）08（款）04（项）农村基础设施建设支出2022年预算为663万元，用于2022年县级农村公路管养配套补助资金。

　　7、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2022年预算数为346.22元，用于在职人员工资福利支出280.58万元，公用经费支出6.6万元，通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费协勤人员工资补助资金59.04万元。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为22.59万元，用于单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额23.7万元，其中：政府采购货物预算23.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年较上年相比减少0.04万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县地方公路管理段2022年公务接待费预算为1.46万元，较上年相比减少0.04万元。预计接待18批次共120人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费、协勤人员工资补助资金。开展工作如下：

　　1、宣传、贯彻和执行公路路政管理的法律法规、规章和规范性文件，依法维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2、在大队的领导下，全面负责和主持所辖高等级公路的路政管理工作。

　　3、按照大队下达路政管理工作计划、目标、任务，具体落实各项管理工作。

　　4、负责保护公路路产，实施公路巡查，及时发现、制止、查处各类违反路政管理法律、法规和规章的案件。

　　5、负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路教育。

　　6、负责公路两侧建筑控制区的管理。

　　7、负责辖区公路路产管理工作。

　　8、负责查勘各类路政许可项目现场，据实写出勘察报告，并对许可项目实施过程进行全程监控。

　　9、检查、监督公路养护作业、施工路段的标志设施，维护施工路段的正常秩序。

　　10、及时上报路政报表、小结和信息资料等，并建立健全各类台账。

　　11、负责中队装备器材、法律文书的使用和管理。

　　12、建立健全学习制度，提高路政执法人员业务素质和管理水平。

　　13、承办上级交办的其他工作。

　　（二）2022年县级农村公路管养配套补助资金

　　建水县农村公路管养工作深入贯彻落实“全面养护、积极改善、防治结合、依法治路、强化管理、保障畅通”的公路管养方针，县乡两级密切配合，创新农村公路养护管理体系制度，把“有路必养、有路必管、管必到位”的工作思路落实到农村公路日常管养工作中，全县农村公路养护质量向“通、平、美、绿、安”五项指标迈进，全面有效地提高了全县农村公路通行能力。一是指导各乡镇公路管理所建立健全各项规章制度，统一规范制作上墙，做好各种检查记录及统计信息上报等业务工作。二是与乡镇主要领导共同研究乡村道管养工作，明确乡镇责任，确保乡村公路管养工作的正常开展。三是加强自身的业务管理工作，健全各项规章制度，并抓好制度的贯彻落实，加强对业务人员的教育和培训，提高业务能力和办事效率，以更好地适应农村公路管养工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县地方公路管理段资产总额407,515.2万元，其中，流动资产108.32万元，固定资产91.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，公共基础设施407,315.31万元。与上年相比，本年资产总额增加30.6万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。