建水县残疾人联合会2022年预算公开

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　　建水县残疾人联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县残疾人联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。其主要职责：承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

　　（二）机构设置情况

　　建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，内设办公室、教育就业扶贫科、康复文体宣传科3个科室。单位人员编制5名,其中：事业编制5名，2021年末实有在职人员9人，退休人员4人。下设财政全额拨款的事业单位4个,即建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站，实行四块牌子，一套班子，有事业编制5名,其中管理岗编制3名,工勤人员编制2名, 2021年末实有在职人员5人。建水县残疾人联合会机关与下属事业单位实行五位一体合署办公,统一进行会计核算，会计核算执行《事业单位会计制度》。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实加强领导。一是扎实开展党史学习教育。在全党集中开展党史学习教育，是以习近平同志为核心的党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。二是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极与乡村振兴局、住建、人社、民政等部门联动，全面开展残疾人脱贫攻坚工作。结合脱贫攻坚工作，抓实疫情防控工作，按照省州残联工作要求，进一步压实工作责任，明确工作目标，确保各项工作顺利推进。

　　2.切实加强康复服务。一是开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户残疾人实地走访。由班子成员分组带领相应科室工作人员组成走访组，有针对性地对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的残疾人家庭进行入户了解实际情况，结合康复、就业、创业、兜底保障等进行一户一策帮扶脱贫。二是开展残疾人需求调查。为摸清残疾人康复、教育、就业、创业等需求，确保符合享受康复需求项目的残疾人，特别是贫困残疾人，能真正按其所需实施精准康复、精准就业等政策，组织各乡镇开展摸底调查工作。三是抓实助听器验配。四是开展残疾儿童及成人康复救助项目实施。五是为进一步探索我县残疾人儿童康复创新发展，县残联依托县托养中心，与红河州中医医院签订合作协议，将携手州中医医院打造以中医为特色残疾人康复新亮点，建设州级“医、康、养、教”一体化的残疾儿童康复中心。六是开展“全国第三十一次助残日”便民服务活动。

　　3.切实加强就业培训。一是实施建档立卡残疾人户助学补助。二是残疾人大学毕业生就业回访工作。三是开展建档立卡残疾人就业培训。

　　4.切实加强其它工作。一是残疾人托养中心建设。主体工程及附属工程已经全体完工并验收，经县人民政府批准，与州中医医院合作，共同建设托养中心。项目竣工验收并移交州中医医院。二是认真审核残疾人“两项补贴”。三是积极选派符合条件的干部职工下派至安边哨村为驻村工作队员，下拨驻村工作经费2万元，保障扶贫工作经费。四是新型冠状病毒感染肺炎防控工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入326.56万元，其中：一般公共预算326.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少4.5万元，主要原因分析是减少残疾人事业项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入326.56万元，其中:本年收入326.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.56万元（本级财力326.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少4.5万元，主要原因分析是减少残疾人事业项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出326.56万元。财政拨款安排支出 326.56万元，其中：基本支出256.5万元，与上年对比增加5.4万元，主要原因分析是增加工资福利支出；项目支出70.06万元，与上年对比减少9.9万元，主要原因分析是减少了残疾人事业项目经费支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公务支出及残疾人事业经费支出。

　　1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2022年预算数为0.16万元，用于退休人员公用经费支出；

　　2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为21.9万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3．208（类）11（款）01（项）行政运行支出2022年预算数为2000万元，用于工资发放、单位正常运行支出；

　　4.208（类）11（款）99（项） 其他残疾人事业支出2022年预算数为67.6万元，用于残疾人事业工作经费。

　　5.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2022年预算为8.9万元，用于行政单位的医疗支出；

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2022年预算为3.78万元，用于事业单位的医疗支出；

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2022年预算为6.87万元，用于公务员医疗补助支出；

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算为0.63万元，用于单位大病医保金补助支出；

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2022年预算为14.2万元，用于单位住房公积金补助支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出256.5万元，项目支出70.06万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出55.2万元。（其中：基本支出55.2 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出68.28万元。（其中：基本支出68.28万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出4.60万元。（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出19.91万元。（其中：基本支出19.91万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.90万元。（其中：基本支出21.90万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费12.71（其中：基本支出12.71万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费6.87（其中：基本支出6.87万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费1.30（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金14.25万元。（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出36.4（其中：基本支出36.4万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出16.66万元。（其中：基本支出1.66万元，项目支出15万元）

　　12.302（类）07（款）邮电费0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）11（款）差旅费0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）28（款）工会经费支出1.14万元。（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出8.94万元。（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出17.06万元。（其中：基本支出0万元，项目支出17.06万元）

　　19.303（类）08（款）助学金支出16万元。（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）

　　21.310（类）01（款）房屋建筑物购建支出10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，建水县残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元,较上年减少0.21万元，减少3%，2022年“三公”经费预算数与2021年预算数相比减少。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县残联2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2022年因公出国（境）费与2021年持平。

　　（二）公务接待费

　　建水县残联2022年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，减少3%，国内公务接待批次为75次，共计接待620人次。

　　2022年公务接待费与2021年相比减少，原因是减少了公务接待的次数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县残联2022年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，减少3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，减少3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费与2020年相比减少，原因是减少了公车使用频率。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.残疾人康复：残疾儿童康复训练、矫治手术、矫形器配适等70人，每人补助2万元；成人肢体康复训练30人；辅助器具适配轮椅100辆、拐杖100付；助听器验配100台；宣传残疾人事业，营造扶残助残风尚活动10个；春节、全国助残日等慰问100人；完成听力、精神、智力残疾评定补贴。2.残疾人就业和扶贫：完成残疾人残保金征收工作；完成残疾人实用技术培训工作100人；完成建档立卡贫困户和残疾人大学新生及残疾人子女大学新生春雨行动助学金发放；残疾人创业扶持10人；完成残疾人紫陶培训10人；完成残疾人就业、创业示范点5户；完成残疾人就业示范基地2户；完成托养中心室外附属工程建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县残疾人联合会2022年机关运行经费安排15.04万元，与上年对比增加0.93万元，主要原因分析是增加了公务用车运行费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县残疾人联合会资产总额6，867，156.17元，其中，流动资产6，164.09元，固定资产184，230.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程6，676，761.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）101，955.51元，其中固定资产增加121，500.00元。流动资产减少340，995.00元，在建工程增加145，146.05元，无形资产减少396.00元，对外投资及有价证券、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号5325240037620011

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