建水县工商业联合会2022年预算公开

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　　建水县工商业联合会2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县工商业联合会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县工商业联合会2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县工商业联合会 

　　2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县工商业联合会设2个内设机构，分别为办公室（经济联络科）、会员管理科。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加强学习，不断提高政治思想觉悟。贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持集中学习与个人自学、读文件与专题研讨相结合，做到学习内容、人员、时间三落实，在学习中要把学习同深入贯彻落实全国、省、市、县工商联工作会议精神和“十四五”规划结合起来，不断探索今后的奋斗目标和发展方向，强化措施，提升机关效能。进一步转变观念，创新工作方法，紧紧围绕富民强镇目标，调动会员的积极性，以实际行动贯彻落实好十九大会议精神。 

　　2、壮大商会队伍，做好会员发展工作。多渠道、多手段地加大商会宣传力度，提高商会知名度，把会员发展摆在工商联建设的突出重要位置，通过开展趣味新颖活动来吸引企业入会，增强发展工商联会员的工作力度，把全县最有实力、最具代表性的非公有制企业吸收到工商联的队伍中来，使会员的数量和质量与我县的非公有制经济发展相适应，使工商联组织真正能代表和反映全县非公有制经济的发展面貌和水平。 

　　3、打造服务型商会，维护会员利益。继续推动“四大”平台建设，突显桥梁纽带作用。一是搭建融资平台。进一步丰富企业融资渠道，拓展组织非公有制企业与金融机构的对接方式，组织召开“银企恳谈会”，把握企业与金融的合作共同点，充分运用三方会谈机会，实现互动对接、互利共赢。二是继续完善创业平台。全力推进就业创业“贷免扶补”工作，不断加强政策宣传、创业技能培训，在完成贷款发放后及时跟踪创业情况，营造健康的创业环境。三是继续完善交流平台。继续开展形式多样的走访调研活动，多方协调联动，强化帮扶措施，找准服务全区发展的切入点，以新形势、新理论谋划服务工作，总结新经验、分析新情况、解决新问题，及时解决企业反映的困难问题，提升工作科学化水平。四是创新维权平台。向全县工商联会员开展法律咨询、协调经济案件和经济纠纷、审查法律文书等维权活动。进一步推动民企法律维权中心建设。 

　　4、积极引导民营企业参与“万企兴万村”乡村振兴行动。贯彻落实党中央巩固拓展脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接指示精神。一是坚持组织领导。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置来抓，持续压实责任、完善工作机制、狠抓工作落实，切实做到责任不缺位、思想不懈怠、政策不断档、工作不卡壳，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，切实形成抓巩固、保衔接、促振兴的良好开局。二是加强宣传推介。广泛动员宣传，引导各类企业加深对“万企兴万村”行动重大意义的认识，协调主流媒体针对参与企业和所做贡献进行宣传报道，增强民营企业的成就感、荣誉感和获得感，向全社会展示民营企业、民营企业家的风采和宣传积极履行社会责任的事迹，放大社会舆论的激励效应，促进形成民营企业踊跃参与乡村振兴的时代洪流。三是做实支持服务。做好行动统筹，大力调查研究，通过建立领导小组，动员领导小组成员单位合作参与和参政议政渠道反映民营企业诉求，找出困难堵点。协助企业解决问题，推动出台支持民营企业参与乡村振兴的系列配套政策和建立健全服务保障体系。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入149.63万元，其中：一般公共预算149.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少12.69万元，主要原因分析：1人在职转退休，工资津贴预算收入减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入149.63万元，其中:本年收入149.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少12.69万元，主要原因分析：1人在职转退休，工资津贴预算收入减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 149.63万元。财政拨款安排支出 149.63万元，其中：基本支出142.63万元，与上年对比减少3.69万元，主要原因为1人在职转退休，工资津贴预算收入减少；项目支出7万元，与上年对比增长40%，主要原因分析县级财力安排“加强和改进新形势下工商联工作经费”和“建水县工商联换届工作经费”。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2012801（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）支出预算数为119.48万元，主要用于建水县工商业联合会单位机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。 

　　2、2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）支出预算数为0.12万元，主要用于建水县工商业联合会退休职工退休费支出记退休公用经费支出。 

　　3、2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为11.67万元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4、2101101（行政单位医疗）支出预算数为6.63万元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位行政单位医疗支出。 

　　5、2101103（公务员医疗补助）支出预算数为3.9万元，主要用于建水县工商业联合会公务员医疗补助支出。 

　　6、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为0.39万元，主要用于建水县工商业联合会其他行政事业单位医疗支出。 

　　7、2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出预算数为7.44万元，主要用于建水县工商业联合会在职人员2022年住房公积金缴费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　财政拨款安排支出149.63万元，经济科目分组（其中：基本支出142.63万元，项目支出7万元）。 

　　经济科目分组，主要用于： 

　　1、基本支出情况 

　　2021年用于保障建水县工商联机关正常运转的日常支出为142.63万元。 

　　（1）30101基本工资：支出预算数为31.35万元； 

　　（2）30102津贴补贴：支出预算数为48.24万元； 

　　（3）30103奖金：支出预算数为2.61万元； 

　　（4）30112其他社会保障缴费：支出预算数为0.21万元； 

　　（5）30108 机关事业单位基本养老保险缴费：支出预算数为11.67万元； 

　　（6）30110 职工基本医疗保险缴费：支出预算数为6.63万元； 

　　（7）30111 公务员医疗补助缴费：支出预算数为3.9万元； 

　　（8）30112 其他社会保障缴费：支出预算数为0.39万元； 

　　（9）30113 住房公积金：支出预算数为7.44万元； 

　　（10）30199 其他工资福利支出：支出预算数为20.8万元； 

　　（11）30217 公务接待费：支出预算数为0.3万元； 

　　（12）30239 其他交通费用：支出预算数为7.08万元； 

　　（13）30228 工会经费：支出预算数为0.59万元； 

　　（14）30201 办公费：支出预算数为0.3万元； 

　　（15）30205 水费：支出预算数为0.4万元； 

　　（16）30211 差旅费：支出预算数为0.6万元； 

　　（17）30201 办公费（行政单位离退休）：支出预算数为0.12万元； 

　　2、项目支出情况 

　　（1）“加强和改进新形势下工商联工作经费”：2022年用于保障建水县工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，其中包括： 

　　30201 办公费：支出预算数为0.8万元； 

　　30217 公务接待费：支出预算数为0.4万元； 

　　30305 生活补助：支出预算数为1.8万元。 

　　（2）“建水县工商联换届工作经费”：2022年用于保障建水县工商联第十三次代表大会顺利召开，用于专项业务工作的经费支出4万元，其中包括： 

　　30215  会议费：支出预算数为4万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0.2万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县工商业联合会2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。 

　　减少主要原因是本年厉行节约，严格执行公务接待相关制度规定，接待减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2022年县财政安排我单位专项业务类项目2个，项目总金额7万元。 

　　（一）“加强和改进新形势下工商联工作经费”3万元 

　　1、项目总体目标：紧紧围绕坚持新发展理念，坚持推进高质量跨越式发展，落实县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”部署，全面实施乡村振兴战略，打好“三大攻坚战”，抓好“三张牌”建设，充分发挥工商联统战性、经济性、民间性三大优势，紧扣“两个健康”主题，坚持正确的政治方向，围绕“夯实一个基础，加强两项交流，抓好三项重点工作”的工作思路开展工作，全力服务和推动非公经济发展，全面推进工商联各项工作，贯彻落实十九大精神。 

　　2、2022年目标：一是加强学习，不断提高政治思想觉悟；二是壮大商会队伍，做好会员发展工作；三是打造服务型商会，维护会员利益；四是积极引导民营企业参与“万企兴万村”乡村振兴行动；五是召开十三届代表大会，全面完成工商联换届工作。 

　　3、部门预算项目年度预算安排：30201办公费0.8万元、30217公务接待费0.4万元、30305 生活补助1.8万元。 

　　（二）“建水县工商联换届工作经费”4万元 

　　1、项目总体目标：紧紧围绕坚持新发展理念，坚持推进高质量跨越式发展，落实县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”部署，全面实施乡村振兴战略，打好“三大攻坚战”，抓好“三张牌”建设，充分发挥工商联统战性、经济性、民间性三大优势，紧扣“两个健康”主题，坚持正确的政治方向，围绕“夯实一个基础，加强两项交流，抓好三项重点工作”的工作思路开展工作，全力服务和推动非公经济发展，全面推进工商联各项工作，贯彻落实十九大精神。 

　　2、2022年目标：根据省、州关于工商届换届工作意见，完成建水县工商联2022年工作换届工作，召开第十三次代表大会，选举产生新一届执委。 

　　3、部门预算项目年度预算安排：30215会议费4万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县工商业联合会2022年机关运行经费安排9.27万元，与上年对比减少0.69万元，主要原因为1人退休，工资及工会经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县工商业联合会资产总额41.47万元，其中，流动资产20.62万元，固定资产20.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.09万元，其中固定资产增加17.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400271400111