建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年预算公开

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　　 建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影 

　　服务中心2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。 

　　2、配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。 

　　3、组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据建编委发（2019）10号文件，我部门共设置2个内设机构，包括：农村电影放映科、出版（版权）管理科。 

　　（三）重点工作概述 

　　按照州级下达我县电影放映任务1804场的要求，服务中心全年完成放映1931场，观众达289816人次，完成率107.04%，让群众切切实实地感受到了党和政府的文化惠民好举措。 

　　1.组织开展迎新春、防治地质灾害科普电影展映活动，全县放映171场(其中故事片126场科教片45场)，观众10137人次，通过开展爱国观影活动，提升了人民群众精气神和幸福感、获得感。组织11支农村电影放映队放映防治地质灾害、水土流失科普电影189场,观众11620人次。为群众科学预防泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害进行了深入的宣传。 

　　2.开展“缤纷假期、欢乐共享”新时代文明实践活动之优秀少儿电影展播，开展了主题为“缤纷假期、欢乐共享”的公益电影放映。春节期间每天放映两场,观众200多人次,让孩子们在欣赏优秀影片的同时，陶冶爱国主义情操，加强未成年人德育教育。 

　　3.开展“庆祝中国共产党成立100周年”红色经典电影展映，把“周五红色影院”千场红色电影展播活动列为建水县党史学习教育的常态化工作，展映活动贯穿全年，精选一批反映党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史优秀国产影片放映。积极举办“红色电影进社区”活动，红色影视展播实现建水城区周周五放、乡镇村社区月月放全覆盖，受到观众一致好评和普遍赞誉。在各个乡镇和社区公益放映 1804场，悬挂横幅 12条，发放宣传单500份，观众270890人次。 

　　４．夯实主流意识形态阵地当好“引导员”。坚持党管意识形态工作不动摇，把牢意识形态方向，坚持敢抓善管，不断增强意识形态工作主动性。深入开展“扫黄打非”--“新风”和“正道”集中行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项行动和新闻版权执法行动，净化文化市场，规范文化秩序。今年以来，共检查县域范围内网站、网吧、娱乐场所、流动摊位、印复企业、酒店等2700余次，共收缴非法书刊、音像制品等440余本（盘），集中销毁盗版侵权制品等4461册（本），大力整治“低级红”“高级黑”乱象。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人（财政差额补助拨款）。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆（农村电影放映车辆）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入388.65万元，其中：一般公共预算388.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年预算数333.99万元对比增加54.66万元，增加16.36%，主要原因是增加了人员经费（新增事业人员2人）。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入388.65万元，其中:本年收入388.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年预算数333.99万元对比增加54.66万元，增加16.36%，主要原因是增加了人员经费（新增事业人员2人）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出388.65万元。财政拨款安排支出388.65万元，其中：基本支出375.05万元，与上年预算数320.39万元对比增加17.06%，主要原因是人员经费增加（新增事业人员2人）；项目支出13.6万元，与上年预算数13.6万元对比无增减变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况（万元）： 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.01万元，其中：政府采购货物预算4.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　我部门2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。 

　　公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，节俭支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）我部门2022年贯彻落实关于加强农村电影工作的方针政策，完善公益电影服务体系，推进农村电影放映事业建设，丰富群众性文化活动；落实好2022年公益电影（农村电影“2131”工程）放映计划、资金安排、放映管理、统计上报、场次监督工作。完成1804场放映目标，超过任务数105.8%，实现一村一月场电影任务，加大广场电影和民语电影片的放映，得到广大人民群众喜爱和称誉。 

　　（二）紧扣意识形态责任落实，夯实主流意识形态阵地当好“引导员”。把牢意识形态方向，深入开展“扫黄打非”行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项执法行动，净化文化市场，规范文化秩序。共检查网吧、娱乐场所、印复企业等2700余次，收缴非法书刊、音像制品等440余本（盘），集中销毁盗版侵权制品4461册（本）。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额5.26万元，其中，流动资产2.49万元，固定资产2.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400473400100111