建水县房地产管理处2022年预算公开

　　监督索引号53252400733300300000

　　建水县房地产管理处2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县房地产管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县房地产管理处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　十八、部门支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县房地产管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县房地产管理处主要职责是贯彻执行国家房地产管理法律、法规、规章、政策；负责本辖区内直管公房维护管理；负责本辖区内房地产交易管理和房地产开发经营活动监督管理，落实房地产开发投资计划；负责本辖区内房地产开发企业资质申报和资质延期申请资料的审核；承担商品房预售许可证申请资料的审核及商品房预售款使用申请的初审；负责商品房购销合同备案；承担住房专项维修资金的收缴管理、使用审核；负责本辖区内房地产经纪机构备案审核和对房地产经纪活动进行监督管理；受理物业服务投诉，调解小区物业管理纠纷；配合社区居民委员会指导业主大会的召开和业主委员会的选举；协助做好查处房地产开发违法违规经营活动。

　　（二）机构设置情况

　　建水县房地产管理处部门2022年度部门预算编报的单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、公房股、交易所。建水县房地产管理处2022年末实有人员编制17人，其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员13人，退休人员25人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、直管公房管理工作情况

　　在直管公房管理工作中，我处始终坚持“以人为本、安全第一”的原则，加强安全防范工作，加大安全隐患的排查力度，定期对直管公房进行安全检查，做到早发现、早处理，防患于未然。2021年1至10月共维修改造危旧公房61户、283间、4511㎡。

　　2、办理二手房交易工作情况

　　为进一步加强房屋交易管理，保障交易安全，建立公平、公正、透明规范的交易秩序，截至2021年10月全县二手房交易1379宗，二手房交易房屋建筑面积152781平方米，其中住宅交易房屋建筑面积145635㎡,二手房交易量与去年同期相比略有增加。单位内部、外单位、司法部门及个人查阅利用房产电子档案近2500人（次）。

　　3、房地产投资及商品房销售面积情况

　　建水县辖区内现有具备开发资质的房地产开发企业共35个，其中三级资质开发企业2个，四级资质开发企业18个，暂定资质企业15个。2021年10月，我县在国家统计信息系统项目库内的房地产开发项目共有32个。

　　加强商品房预售管理，严格按国家商品房预售管理规定审核发放《商品房预售许可证》，同时加强预售资金监管工作，未发现预售资金挪做它用的行为。截至2021年10月商品房购销合同网签备案登记2570套，备案商品建筑面积32.17万㎡。

　　4、做好建水县新建住宅小区住宅专项维修资金收缴管理工作及追缴开发企业代收维修资金情况

　　2021年按照要求，认真及时地完成了建水县城内各住宅小区收缴住宅专项维修资金工作，维修资金缴存率达到了100%，做好维修资金账目管理工作。截至2021年10月，本年商品住宅维修资金归集金额为2230.9万元。本年维修资金申请使用支出金额为11.13万，根据《云南省审计厅关于报送列入国务院督查室督查台账问题整改情况的通知》要求，2021年我处对辖区内的房地产开发企业代收住宅专项维修资金应交未交情况进行了认真清理和整顿，截止2021年10月，通过各种方式已追缴2535.33万元，还有262.63万元未缴清，共13家房地产开发企业已按要求将应交资金全部上缴到账，还有2家企业未完全缴清其代收的维修资金。

　　5、物业管理方面工作情况

　　建水县城市住宅小区共299个，面积约为436万㎡ 。其中实行物业管理的住宅小区总数为68个，面积约为275万㎡。很大部分是新建住宅小区，集中在新城区。未实行物业管理小区主要集中在老城区与乡镇，多为单位自建房小区，实行自管。目前建水县开展业务的物业服务企业有25家。

　　2021年一直与各社区居委会积极协调配合，按照住建部制定的《业主大会和业主委员会指导规则》认真指导、协助筹备小区业主大会。截止2021年10月，共有34个小区通过所在社区和我局房管处的指导，成立了业主大会，选举产生了业主委员会，并按相关规定和要求在社区和房管处进行了备案。

　　在防疫期间，对物业公司和小区进行宣传和排查新冠病毒及外来人员的体温监测和检查。在这期间保证了每个小区安全无误。完成了小区打通“生命通道”集中治理小区乱停乱放等问题。2021年完成全县小区信访接转问题，接转信访件23处并回复信访人所有问题。满意率达到98%以上。对小区车辆乱停乱放的问题进行了解决。对小区矛盾纠纷进行了化解。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人。

　　离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 271.06万元，其中：一般公共预算271.06万元。

　　与上年对比一般公共预算本级财力安排减少16.41万元，主要原因是2022年退休1 人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入271.06万元，其中:本年收入271.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.06万元。

　　与上年对比一般公共预算本级财力安排减少16.41万元，主要原因是2022年退休1 人，预算经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 271.06万元。财政拨款安排支出271.06万元，其中：基本支出271.06万元，与上年对比一般公共预算本级财力安排减少16.41万元，主要原因是2022年退休1 人，预算经费相应减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2129999其他城乡社区支出2022年预算数为159.10万元，较上年预算数减少15.11万元，主要是2022年退休1 人，预算经费相应减少。

　　2.2080502 事业单位离退休2022年预算数为56.30万元，较上年预算数增加0.25万元，主要是2022年调整退休费。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为19.13万元，于上年相比预算数减少1.08万元，主要是2022年退休1 人，社保缴费相应减少。

　　4.2101102事业单位医疗2022年预算数为11.27万元，于上年相比预算数减少0.6万元，主要是2022年退休1 人，社保缴费相应减少。

　　5.2101103公务员医疗补助2022年预算数为11.29万元 ，于上年相比预算数增加0.61万元，主要是2022年公务员医疗补助调整缴费标准。

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为1.33万元，于上年相比预算数增加0.2万元，主要是2022年其他行政事业单位医疗调整缴费标准。

　　7.2210201住房公积金2022年预算数为12.64万元，较上年预算数减少0.68万元，主要是2022年退休1 人，预算经费相应减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县房地产管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县房地产管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县房地产管理处2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

　　减少原因：公务出差人员大部分自行解决食宿问题，公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县房地产管理处2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，无变化。共计公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：因本单位实有车辆1辆（无车编），在做预算时因填报理解错误，将公务用车运行维护费1万元误填为公务用车购置费1万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县房地产管理处资产总额1716.7万元，其中，流动资产262.14万元，固定资产1454.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.08万元，处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面价值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400733300300111