中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年预算公开

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　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科；设有县直机关工会工作委员会和党建信息管理中心。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年，县委县直机关工委将全面贯彻落实新时代党的建设总要求和习近平总书记对机关党建的工作要求，围绕以下方面开展工作。一是紧扣“服务中心，建设队伍”的总要求，组织开展好党的十九届六中全会精神学习贯彻，抓好党员教育培训和监督管理，引导和帮助机关党员干部提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，全面落实新时代党的组织路线。二是抓好责任落实，谋划好2022年重点任务项目清单、责任清单、考评清单，找准问题，逐一落实，把党组织书记“首问责任制”向纵向深推进，继续开展好基层党委（党组）书记述职评议，层层落实全面从严治党责任，全面提升机关党建工作水平。三是抓好模范创建，全面转变机关作风树好形象。以“走在前、作表率”为目标，为打造忠诚干净担当的高素质机关干部队伍，推动机关基层党组织全面进步、全面过硬作出自己新的更大贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 146.58万元，其中：一般公共预算146.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年的总收入 114.37万元对比，增加32.31万元，增幅为28.25%，主要原因为增加2人，工资福利费用增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 146.58万元，其中:本年收入 146.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 146.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年的财政拨款收入 114.37万元对比，增加32.31万元，增幅为28.25%，主要原因为增加2人，工资福利费用增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 146.58万元。财政拨款安排支出 146.58万元，其中：基本支出136.58万元，与上年的104.37万元对比，增加32.31万元，增幅为28.25%，主要原因为增加2人，工资福利费用增加；项目支出10万元，与上年的10万元对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。 

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行105.52万元，用于机关在职人员基本支出95.52万元和机关党建项目支出10万元； 

　　2.201（类）31（款）50（项）事业运行11万元，用于事业人员基本支出； 

　　3.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休0.28万元，用于离退休人员支出； 

　　4.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.07万元，用于在职人员养老保险缴费支出； 

　　5. 210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗5.52万元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出； 

　　6.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗0.75万元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出； 

　　7.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助4.88万元，用于公务员医疗补助经费支出； 

　　8.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出0.53万元； 

　　9.221（类）02（款）01（项） 住房公积金7.03万元，用于按规定比例为职工缴纳住房公积金支出； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共建水县委县直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.485万元，较上年的0.5万元减少0.015万元，下降0.3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共建水县委县直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　中共建水县委县直机关工委2022年公务接待费预算为0.485万元，较2021年度的0.5万元减少0.015万元，下降0.3%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约70人次。减少原因为厉行节约，控制接待批次和标准。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共建水县委县直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标。主要是人员、运转类经费，用于部门人员基本支出，保障政策运转，从而落实全面从严治党工作要求。 

　　（二）部门项目支出绩效目标。主要是机关党建工作经费，用于保障工委全面规范机关党的建设，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，全面总结巩固提高“智慧党建”三年行动（2020年—2022年）成果，着力推进党支部规范化建设，加强基层党建各项基础工作，落实意识形态工作、党风廉政建设和反腐败斗争等工作，促进机关党组织和党员主动服务建水经济社会发展和服务基层、服务群众的能力不断提高，单位工作成效显著、作用发挥明显。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共建水县委县直机关工委2022年机关运行经费安排8.62万元，比2021年的7.18万元增加1.44万元，增幅20.06%主要原因为增加2人，公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，中共建水县委县直机关工委资产总额10.17万元，其中，流动资产6.7万元，固定资产3.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年8.66万元增加1.51万元，增幅17.44%。其中银行存款7.00万元，比上年3.95万元增加3.05元，增幅77.22%，原因为2021年底收县委组织部两新组织经费补助和县人大换届选举工作经费补助共6.55万元；固定资产原值9.46万元，与上年11.45万元相比减少1.988万元，固定资产净值3.47万元，比上年4.72万元减少1.25万元，减少原因为处置了固定资产资产3项账面原值1.988万元和固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400228600111