建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年预算公开目录

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　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置2个内设机构，包括:办公室、医务室。 

　　（三）重点工作概述 

　　一、在做好常规工作的同时，继续深入开展“两学一做”学习教育实践活动。 

　　二、进一步加强党支部思想、组织和作风建设。继续抓好“示范党支部”建设，注重党风廉政建设，建设一支政治强、素质高、作风硬，谋发展，一心一意为军休干部服务的队伍。 

　　三、严格财务管理，坚持财务公开，确保收支两条线平衡。注意开源节流。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员21人，其中： 离休 2人，退休19人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 54.43万元，其中：一般公共预算54.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比55.72万元对比减少1.29万元，主要原因分析：军休干部自然减员，公务员医疗补助缴费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 54.43万元，其中:本年收入54.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比55.72元对比减少1.29万元，主要原因分析：军休干部自然减员，公务员医疗补助缴费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出54.43万元。财政拨款安排支出 54.43万元，其中：基本支出54.43万元，与上年对比55.72万元对比减少1.29万元，主要原因分析：军休干部自然减员，公务员医疗补助缴费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出38.02万元，卫生健康支出16.41万元。 

　　1. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2022年预算数为37.02万元，用于代管人员和军队干休所离退休费支出；  

　　2.208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构2022年预算数为1万元，用于遗属生活补助; 

　　3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为3.50万元，用于离休干部医疗费; 

　　4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为12.84万元，用于军休干部公务员医疗补助; 

　　5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗补助支出2022年预算数为0.07万元，用于军休干部大病保险。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。减少原因：严格按照公务接待相关制度执行。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2022年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因：规范公务用车管理。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县人民政府军队离休退休干部休养所资产总额956.03万元，其中，流动资产87.32万元，固定资产原值867.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少150.61万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.08万元，其中出租资产265.21平方米，资产出租收入4.08万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400376300100111