建水县曲江镇2022年预算公开目录

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　　建水县曲江镇2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县曲江镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县曲江镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县曲江镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室。所属单位7个，分别是：曲江镇财政所、曲江镇国土和村镇规划建设服务中心、曲江镇农村经济管理服务中心、曲江镇农业综合服务中心、曲江镇社会保障服务中心、曲江镇文化广播电视服务中心、曲江镇应急服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、全力以赴抓农业筑基础。围绕“抓有机、育龙头、创品牌”的农业发展思路，以“乡村振兴战略”为引领，优化农业产业结构，打造世界一流“绿色食品牌”。

　　2、全力以赴抓乡村促振兴。深入贯彻落实省委“一平台、三机制”工作要求，实现村级集体经济、产业帮扶、培训就业全覆盖。

　　3、全力以赴抓生态优环境。深入推进农村人居环境三年行动计划，结合爱国卫生“7个专项行动”，全面开展环境卫生整治。

　　4、全力以赴抓项目强支撑。投资23000余万元，完成红园山中型灌区建设、曲江大河两岸道路扩宽、曲江镇欣荣路及沙河路提升改造、菜园河治理、松树营—利民竹鸡河产业路改造等一大批惠民项目工程。

　　5、全力以赴抓民生增福祉。完成集镇街道摊点整治，规划283个停车位；新建集镇4个公厕；完成氡泉路绿化工程；完成曲江收费站至虎街路段美化亮化工作；完成双裕沟、红园山沟等清沟疏渠整治工作；完成曲江大河拦砂坝、绿化等工程；垃圾填埋场投入使用；完成集镇水质改善工程；实施沙河路至曲江大桥路面硬化工程；实施曲江松树营—利民竹鸡河产业路工程。

　　6、全力以赴抓安全保稳定。我镇始终坚持“党建引领，开拓创新，打造共建共治共享的社会治理新格局”，全力构建团结、平安、共享、和谐的社会环境。

　　7、全力以赴抓作风提效能。深入开展党史学习教育，强化政府自身建设，依法全面履行政府行政服务职能。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

　　车辆编制3辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2493.74万元，其中：一般公共预算2493.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　比2021年部门财务总收入2553.44万元减少59.70万元，同比减少2%，主要原因为人员较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2493.74万元，其中:本年收入2493.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2493.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比2021年部门财政拨款收入2553.44万元减少59.70万元，同比减少2%，主要原因为人员较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2493.74万元。财政拨款安排支出 2493.74万元，其中：基本支出2488.24万元，与上年对比减少59.7万元，主要原因为人员较上年减少；项目支出5.5万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于维持我镇人员基本开支，具体如下：

　　1、201（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为15.54万元，用于人大事务支出；

　　2、201（类）01（款）08（项）代表工作2022年预算数为9.00万元，用于人大代表事务支出；

　　3、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2022年预算数为10.40万元，用于人大事务支出；

　　4、201（类）03（款）01（项）行政运行 2022年预算数为201.38万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　5、201（类）06（款）01（项）行政运行 2022年预算数为27.49万元，用于财政事务支出；

　　6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为3万元，用于纪检监察事务支出；

　　7、201（类）31（款）01（项）行政运行 2022年预算数为155.16万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　8、201（类）32（款）99 （项）其他组织事务支出 2022年预算数为98.81万元，用于组织事务支出；

　　9、201（类）34（款）04（项）宗教事务支出 2022年预算数为19.68万元，用于宗教事务支出；

　　10、201（类）99（款）99 （项）其他一般公共服务支出 2022年预算数为5.50万元，用于木格村电费支出；

　　11、207（类）01（款）09 （项）群众文化 2022年预算数为33.96万元，用于文化和旅游支出；

　　12、208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出 2022年预算数为56.03万元，用于人力资源和社会保障管理事务支出；

　　13、208（类）02（款） 08 （项）基层政权和社区建设 2022年预算数为500.77万元，用于村（居）人员生活补贴及保运转支出；

　　14、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 2022年预算数为1.40万元，用于行政单位离退休支出；

　　15、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2022年预算数为2.54万元，用于事业单位离退休支出；

　　16、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数为154.38万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

　　17、210（类）01（款）01（项）行政运行 2022年预算数为39.17万元，用于卫生健康管理事务支出；

　　18、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2022年预算数为22.92万元，用于行政单位医疗支出；

　　19、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2022年预算数为66.56万元，用于事业单位医疗补助支出；

　　20、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2022年预算数为56.54万元，用于公务员医疗补助支出；

　　21、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2022年预算数为5.57万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

　　22、210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出 2022年预算数为11.58万元，用于其他卫生健康支出；

　　23、213（类）01（款）04（项）事业运行 2022年预算数为487.47万元，用于农业中心支出；

　　24、213（类）02（款）04（项）事业机构 2022年预算数为176.90万元，用于林业和草原支出；

　　25、213（类）03（款）99（项）其他水利支出 2022年预算数为120.07万元，用于水利支出；

　　26、220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理 2022年预算数为68.40万元，用于自然资源事务支出；

　　27、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2022年预算数为100.35万元，用于公积金支出；

　　28、224（类）01（款）50（项）应急管理事务 2022年预算数为43.17万元，用于应急管理事务支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县曲江镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.64万元，较上年减少0.66万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县曲江镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县曲江镇2022年公务接待费预算为15.41万元，较上年减少0.59万元，下降4%，国内公务接待批次为120次，共计接待3852人次。

　　减少原因为我镇严格按照上级要求缩减“三公”经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县曲江镇2022年公务用车购置及运行维护费为2.23万元，较上年减少0.07万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.23万元，较上年减少0.07万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　减少原因为我镇严格按照上级要求缩减“三公”经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、项目名称：木格村用电补助资金

　　2、项目年度绩效目标：木格村用电补助资金经费有力解决了我镇6个村委会生活用水问题，群众用水需求得到安全保障，用水保障率100%，农民安居乐业，得到受益群众好评。

　　3、项目设定指标：

　　（1）产出指标：①数量指标：受益村委会数量6个。②质量指标：用水保障率达到100%。③时效指标：保障2022年1-12月用水。④成本指标：县级补助金额5.50万元。

　　（2）效益指标：①社会效益指标：用水基本有保障。

　　（3）满意度指标：①服务对象满意度指标：受益群众满意度达到90%

　　4、绩效指标值设定依据及数据来源：根据建水县第十四届人民政府第二十次常务会议纪要及本镇实际设定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县曲江镇2022年机关运行经费安排2488.24万元，与上年对比减少59.70万元，同比减少2%，主要原因为人员较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，建水县曲江镇资产总额2098.31万元，其中，流动资产833.08万元，固定资产1173.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程90万元，无形资产1.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加592.24万元，其中固定资产增加850.89万元。处置房屋建筑物426平方米，账面原值2.84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入72.42万元，其中出租资产4395.58平方米，资产出租收入72.42万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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