建水县西庄镇2022年预算公开

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　　建水县西庄镇2022年预算公开目录

　　第一部分 西庄镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 西庄镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县西庄镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　(2)促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、维护农村稳定，推进基层民主。

　　(3)营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

　　(4)推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　(5)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　(6)指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置五个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室（乡村振兴办公室）。所属单位七个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务中心）、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、旅游发展综合服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”[7]，坚决做到“两个维护”，全面落实党中央把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入贯彻落实县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”[9]工作思路，围绕镇党委“1231”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，全面实施“乡村振兴提速、产业融合提档、生态建设提质、民生福祉提标、治理效能提高”五大工程，聚力打造“泸江烟柳镜、云上梦里乡、最美乡愁路”的新时代美丽西庄，为建设“千年古城·紫陶之都·乡愁建水”贡献西庄力量。2022年是党的二十大召开之年，是我们进入全面建成社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标迈进的关键一年，也是新一届人民政府履职的第一年，高标准做好全年工作对于未来发展至关重要。全年经济社会发展目标建议为：力争全镇工农业总产值增长8%，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上，一般公共预算收入增长3%以上，规模以上固定资产投资增长5%以上。围绕上述目标，2022年我们要重点抓好以下六个方面工作：

　　（一）着力抓实疫情常态防控措施

　　按照“外防输入、内防反弹、人物同防”总策略，慎终如始、毫不放松抓好疫情防控，坚决做到守土有责、守土尽责，全力守好西庄阵地，为全县经济社会稳步发展保驾护航。

　　（二）着力增强特色产业竞争优势

　　打响“绿色食品牌”。打好“文化创意牌”。打造“康养经济牌”。

　　（三）着力推动乡村振兴战略全面实施

　　持续巩固脱贫攻坚成效。加快推进省级乡村振兴示范园区创建。

　　（四）着力打造美丽宜居品质西庄

　　抓实生态文明建设。抓实村庄规划编制。抓实重点项目实施。

　　（五）着力做好各项民生保障落实

　　提升教育教学水平，优化义务教育学校发展和资源配置，推动幼小初高一体化发展和城乡教育同步发展；完善医疗卫生服务体系，优化基本公共卫生服务。扩大社会保障制度覆盖面，落实各项惠民政策，关心、关注、关爱弱势群体，保障困难群众的生产生活。认真做好农村养老保险、医疗保险工作。建立健全农村养老服务体系。深入开展平安乡镇建设，依法打击各种违法犯罪活动，持续推广反诈骗APP安装。统筹科技、老龄、档案、保密、统计、环保、通讯、邮政、防灾减灾等各项工作，促进社会事业和谐发展。

　　（六）着力强化政府自身建设

　　旗帜鲜明讲政治，坚定不移行法治，持之以恒转作风，坚持不懈抓廉政。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1533.27万元，其中：一般公共预算1533.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1593.73万元对比减少60.46万元，主要原因分析是人员比上年减少5人，刚性支出比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1533.27万元，其中:本年收入1533.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1533.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1593.73万元对比减少60.46万元，主要原因分析是人员比上年减少5人，刚性支出比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1533.27万元。财政拨款安排支出 1533.27万元，其中：基本支出1533.27万元，与上年1593.73万元对比减少60.46万元，主要原因分析是人员比上年减少5人，刚性支出比上年减少；项目支出0万元，与上年0万元对比持平，主要原因分析本年此项目支出另行安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于政府及各单位相关支出。

　　1、201（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为33.22万元，用于人大事务相关支出；

　　2、201（类）01（款）08（项）代表工作2022年预算数为6.5万元，用于人大代表相关支出；

　　3、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2022年预算数为8.9万元，用于人大主席团相关工作支出；

　　4、201（类）03（款）01（项）行政运行2022年预算数为313.89万元，用于政府及相关机构事务工作支出；

　　5、201（类）06（款）01（项）行政运行2022年预算数为28.72万元，用于财政事务相关支出；

　　6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为3万元，用于纪检监察事务相关支出；

　　7、201（类）31（款）01（项）行政运行2022年预算数为60.64万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务相关支出；

　　8、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2022年预算数为49.3万元，用于其他组织事务支出；

　　9、201（类）34（款）04（项）宗教事务支出2022年预算数为2.76万元，用于宗教事务支出；

　　10、207（类）01（款）09（项）群众文化2022年预算数为25.49万元，用于文化站相关支出；

　　11、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2022年预算数为12.71万元，用于旅游管理小镇相关支出；

　　12、208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2022年预算数为50.74万元，用于西庄镇社会保障服务中心相关事务支出；

　　13、208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2022年预算数为221.69万元，用于农村基层三委四职工资支出；

　　14、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2022年预算数为0.84万元，用于行政退休人员相关支出；

　　15、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.52万元，用于事业退休人员相关支出；

　　16、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为102.59万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

　　17、210（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为4.37万元，用于卫生健康管理事务相关支出；

　　18、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为23.33万元，用于行政单位基本医疗保险支出；

　　19、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为35.91万元，用于事业单位基本医疗保险支出；

　　20、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为36.41万元，用于公务员医疗补助支出；

　　21、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2022年预算数为3.62万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

　　22、213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为248.31万元，用于农业综合服务中心相关支出；

　　23、213（类）02（款）04（项）事业机构2022年预算数为87.91万元，用于西庄镇林业站相关支出；

　　24、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2022年预算数为48.76万元，用于水务站相关支出；

　　25、220（类）01（款）04（项） 自然资源规划及管理2022年预算数为11.07万元，用于西庄镇国土规划管理中心相关支出；

　　26、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为66.43万元，用于住房公积金支出。

　　27、224（类）01（款）50（项）应急管理事务支出2022年预算数为45.64万元，用于应急管理事务支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西庄镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.78万元，较上年减少0.32万元，增长下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西庄镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我镇无此项安排，与上年持平，无变化（二）公务接待费

　　西庄镇2022年公务接待费预算为8.06万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待3000人次。

　　增减变化原因：根据上年接待情况与本年工作实际需要，较上年减少0.24万元，下降3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西庄镇2022年公务用车购置及运行维护费为2.72万元，较上年减少0.08万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，增长0%；公务用车运行维护费2.72万元，较上年减少0.08万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　增减变化原因：根据上年公车运行情况与本年工作实际需要作出安排，公务用车运行维护费2.72万元，较上年减少0.08万元，下降3%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本镇2022年度未安排重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西庄镇2022年机关运行经费安排110.28万元，与上年对比，比上年减少2.83万元 ，原因是人员调出及退休，比上年实有人数少5人，其中基本支出110.28万元，比上年减少2.83万元 ，原因是人员调出及退休，比上年实有人数少5人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，西庄镇资产总额3551.02万元，其中，流动资产1747万元，固定资产1542.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程260万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加483.84万元，其中固定资产增加754.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400155500111