建水县南庄镇部门2022年预算公开

　　监督索引号53252400155600000

　　建水县南庄镇部门2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县南庄镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县南庄镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县南庄镇2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　本年度部门基层预算单位有18个，分别是：人大、党委、政府、工业园区、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、合管办、社保中心、水产站，国土中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　2022年全镇经济和社会发展主要目标建议为：实现农村经济总收入增长8%以上，固定资产投资增长8%以上，地方公共财政预算收入增长3%以上，地方公共财政预算支出增长1%以上，农民人均纯收入增长8%以上。围绕上述目标，要重点抓好以下六项工作。

　　（一）持之以恒抓好疫情防控。充分认识国内外疫情防控的严峻复杂形势，坚持抓好常态化疫情防控工作，坚决落实“四早”要求，强化疫情防控全员防控、联防联控等工作机制，按照“外防输入、内防反弹”工作要求，不断加强镇村组三级和行业的网格化管理，做好境外及中高风险地区来建返建人员排查管控；坚持人物同防，加大重点人群健康筛查和核酸检测﹐严格落实公共场所防控措施，引导群众做好个人防护；持续推进新冠疫苗接种﹐筑牢基层疫情防控大防线，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

　　（二）全力推动产业发展。依托建水县蓝莓产业园建设项目，全力推进农业技能培训学校建设，持续提高镇内种植户技能水平，推动葡萄、石榴等优势产业水平再提高。积极争取项目，在新集镇规划区内建设一个集物流冷链为一体的大型交易中心，配套建设办公用房、仓储中心、大型停车场、交易市场、规模化冷库等设施，引入电商企业，实现线上线下交易相结合，畅通销售渠道，降低物流成本和市场风险，提升产品竞争力，促进群众增收。

　　（三）持续完善基础设施。坚持统筹基础设施建设和基础产业发展建设，以基础设施建设促进基础产业发展，以基础产业发展夯实基础设施建设条件。启动全长6.7公里的长冲（南庄段）、施家寨、水泥厂路段3条产业道路建设项目；推进新集镇开发建设和老集镇改造提升，完成集镇污水处理厂项目征地及启动建设；快速推进镇基层就业和社会保障服务中心办公用房、小龙潭光伏提水等项目建设。

　　（四）全面推进乡村振兴战略。大力实施省委“一二三”行动，持续落实“四个不摘”要求，落实防返贫监测和帮扶“331”工作模式，坚决守住不发生规模性返贫的底线。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫地区农民人均收入增速高于全省农民平均水平。积极争取一批省州田园综合体和乡村振兴示范点建设项目，推进干龙潭乡村振兴示范村项目（二期工程）、干龙潭壮大村集体经济冷库项目落地，持续完善干塘新村、勐曼村乡村振兴示范点配套设施和田园综合体打造，引领培育一批集体经济强村，推动南庄镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　（五）持续保障和改善民生。推进青云学校片区、青山路延长线项目涉及的罗家坡村、狮子口村征地工作，完成南庄镇中心幼儿园建设。抓好农村低保、养老、医保等工作，确保准确、全面做好社会救助保障；继续实施重点群体就业援助，全力抓好创业贷款等服务工作，全面加强拥军优属工作。统筹推进爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境整治提升等重点工作，启动“八五”普法工作，妥善化解重点领域信访问题。巩固扫黑除恶专项斗争成果，严格落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故发生。

　　（六）坚持不懈抓政府自身建设。新时代有新使命，新一届人民政府将不忘初心使命，勇于担当挑战，善于拼搏作为，书写南庄高质量发展新征程上的新篇章。全面推进政府自身建设，持续加强纪律和作风建设，健全完善长效管理机制，坚定不移正风肃纪反腐败，聚焦违纪违法问题﹐根治“慵懒散浮拖”作风顽疾，树立重实干、重实绩的用人导向，教育引导干部职工树立效率意识，以钉钉子精神抓实“最后一公里”，真正以作风建设促进工作落实，带动经济社会发展示范引领、走向前列。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位2个；事业单位13个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年南庄镇财务总收入 1580.07万元，其中：一般公共预算1580.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入减少74.22万元，主要原因是党群助理员养老保险、医疗保险未纳入年初预算，人员较上年减少，人员工资及公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年南庄镇财政拨款收入 1580.07万元，其中:本年收入1580.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1580.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收入减少74.22万元，主要原因是党群助理员养老保险、医疗保险未纳入年初预算，人员较上年减少，人员工资及公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1580.07万元。财政拨款安排支出 1580.07万元，其中：基本支出1580.07万元，与上年对比支出减少74.22万元，主要原因是党群助理员养老保险、医疗保险未纳入年初预算，人员较上年减少，人员工资及公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门无项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为15.15万元，主要用于：镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2022年预算数为7.7万元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2022年预算数为9.62万元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行2022年预算数为214.74万元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行2022年预算数为60.19万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为3.00万元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　7.201（类）13（款）50（项）事业运行2022年预算数为12.00万元，主要用于：镇工业园区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行2022年预算数为87.93万元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2022年预算数为53.76万元，主要用于：镇级、村级党群服务助理员人员经费支出。

　　10.201（类）34（款）04（项）宗教事务支出2022年预算数为5.52万元，主要用于：镇宗教干事人员经费补贴；

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化2022年预算数为38.31万元，主要用于：镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　12.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2022年预算数为23.55万元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　13.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2022年预算数为294.26万元，主要用于：镇属11个村委会、67个党支部、161个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

　　14.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2022年预算0.76万元；主要用于退休人员公用经费支出；

　　15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为2.2万元，主要用于：镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员公用经费；

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为100.37万元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

　　17.210（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为7.5万元，主要用于：镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为20.3万元，主要用于：镇行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

　　19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为37.85万元，主要用于：镇事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

　　20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为34.05万元，主要用于：镇行政事业单位人员医疗补助经费支出；

　　21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为3.31万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　22.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出2022年预算数为14.48万元，主要用于：镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　23.213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为248.51万元，主要用于：镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　24.213（类）02（款）04（项）事业机构2022年预算数为90.19万元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　25.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2022年预算数为72.38万元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　26.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2022年预算数为57.22万元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；   27.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为65.22万元，主要用于：镇行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　南庄镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.95万元，较上年减少1.8万元，下降11.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　南庄镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　南庄镇2022年公务接待费预算为9.45万元，较上年减少1.3万元，下降12.09%，国内公务接待批次为157次，共计接待1375人次。

　　增减变化原因是我部门严格执行厉行节约，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　南庄镇2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.5万元，较减少0.5万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因严格执行厉行节约，在保障正常工作开展的情况下，尽量减少公务用车出行次数及行驶公里数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　南庄镇2022年机关运行经费安排118.13万元，与上年对比减少4.78万元，其中，镇人民政府机关公用经费减少3.56万元，镇社会保障服务中心公用经费减少0.82万元，镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站）公用经费减少0.4万元，因人员减少，人员公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，南庄镇资产总额1524.55万元，其中，流动资产1466.35万元，固定资产58.2万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少112.1万元，其中固定资产增加2.9万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400155600111