建水县临安镇2022年预算公开

　　监督索引号53252400156100000

　　建水县临安镇2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县临安镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县临安镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县临安镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是：

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　2022年临安镇共设置6个综合办公室，包括：党政办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，扶贫开发办公室，退役军人事务办公室。所属单位8个，分别是：建水县临安镇人民政府、临安镇财政所、临安镇国土和村镇规划建设中心、临安镇企业发展综合服务中心、临安镇应急服务中心、临安镇农业综合服务中心、临安镇文化广播电视服务中心、临安镇社会保障服务中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　1、着力推进疫情防控常态管理。疫情防控国际国内形势仍然严峻，要继续抓好常态化疫情防控，坚决落实“四早”要求，按照“一核两网三盯七抓”的“1237”工作法全面开展防控，进一步压实网格责任，严排细查，加大重要场所、重点人群精准防控，深入细致做好排查登记、疫苗接种工作。统筹经济发展和疫情防控工作两不误，保证有序生产，以更加坚定的决心、更加精准、管用的举措、更加科学周密的方法，全力打好防控阻击战、发展总体战。筑牢常态防控社会大防线，确保全镇人民身体健康和生命安全。

　　2、着力推进乡村振兴扩面提质。有力践行省委“一二三”行动，坚决守住不发生规模性返贫的底线要求，持续落实“四个不摘”要求，实施脱贫村提升行动，打造一批乡村振兴示范点，培育一批集体经济强村。持续落实好防止返贫监测和帮扶“331”工作模式，统筹爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境五年整治提升等重点工作。补齐农村教育、医疗、社会保障等短板，做好规划，编好项目，积极争取乡村振兴项目落地。全面整治农村垃圾、污水，继续推进无害化卫生户厕及公厕建设，构建舒适、生态、宜居的环境。打造“三产整合”田园综合体，推动临安镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　3、着力推进城乡建设提速上档。融入县城更新与新型城镇化发展整合推进大局，积极构建城乡高效便利的交通体系、便民共享的公共服务设施，富有韧性的城市基础设施、蓝绿交织的生态空间网络、数字化的智慧城市。主动参与古城“微更新”项目，配合做好朝阳南路、清远路等市政道路提升改造工程，做好历史文化街区申报工作，加快古城彩钢瓦拆除，着力提升古城风貌。抓实临安镇老城片区二期、临安镇零星片区、紫陶特色小镇片区棚户区改造，稳步推进老旧小区改造。大力推进城郊结合部闲置空地、历史遗留矿山的生态修复，建设一批小绿地、小广场。积极配合青云片区青云小学建设，有序推进110kV玛玉输变电、建水县生活垃圾填埋场、狗街乡村振兴示范项目（产业路）、西林寺坡脚环境整治提升等项目，启动南庄老公路提升改造工程、泸江河坝闸自动化改造工程。完成临安镇就业和社会保障服务中心项目建设。继续推进农村水利、道路等基础设施提升改造工程，倾力推进城乡一体化发展。

　　4、着力推进产业转型开花结果。围绕“大产业+新主体+新平台”发展思路，大力培育绿色化、标准化、数字化的食品加工龙头企业，以龙头企业带动产业集群发展。依托高原特色农业规模优势、品质优势、交通优势，以推进“一村一品”示范创建为抓手，推动农业产业向规范化、园区化和产品标准型、精品型、高端型方向发展。引导养殖规范化发展，积极引导申报各类标准养殖项目，促进农民增收。持续加大向上争取和对外招商力度，努力促成放马坪片区新型工业转型示范区项目建设取得实质性进展。推动紫陶产业逐步向规模化、园区化发展。充分发挥镇域内田园风光、古城民居、米轨火车等文化旅游资源，为构建“滇南最美乡愁之旅”新格局尽心倾力。积极推进狗街休闲度假游、圣兴中所东村田园风光游等项目，全力推进泸江河城乡融合发展示范带建设。

　　5、着力推进民生保障落实到位。抓好城乡低保、养老、医保等工作，兜牢社会救助保障。提升对就业困难人员、高校毕业生、退役军人等重点群体就业服务水平，促进就业增收。落实教育“双减”政策，全面提升素质教育，规范民办学校有序办学，加强教师队伍建设，不断缩小校际间办学差距，推进教育优质均衡发展。以人民健康为中心，提升陈官卫生院及村（社区）卫生室诊疗水平，积极推广陈官卫生院医养结合的养老模式，将现代医疗服务技术与养老保障模式有效结合。持续巩固国家卫生县城、爱国卫生“7个专项行动”及农村人居环境整治行动成果，不断提升群众卫生健康意识。加强基层文化建设助推乡村文化振兴，促进乡风文明。积极稳妥抓好民族宗教工作，依法规范宗教事务，持续开展民族团结进步示范创建工作。支持群团组织依法依章开展工作，推动残联、妇女儿童、民兵预备役等各项工作取得新成绩。

　　6、着力推进社会治理扎实有效。纵深推进依法治镇。强化“平安临安”建设，细化法治宣传教育方案，认真落实各项防范措施。持续加大防范和处置非法集资工作力度，统筹抓好财务管理、生态环境、应急管理等各方面的风险隐患防范处理，全力确保社会大局和谐稳定。加大矛盾纠纷排查调处力度，妥善化解重点领域信访问题。筑牢安全生产基础。严格落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全镇安全生产大局稳定。

　　7、着力推进政府效能提质增效。全面推进廉洁政府建设，构建职责明确、依法行政的政府治理体系，加强行政权力运行监督。坚持把纪律和作风建设贯穿全面从严治党始终，深化廉政风险防控。继续过“紧日子”，压减“三公”经费和一般性支出。全面推进效能政府建设，根治“慵懒散浮拖”作风顽疾，驰而不息纠治“四风”。全面推进服务型政府建设，持续深化“放管服”改革，构建良好新型营商环境。聚焦群众“七愁七盼”，着力解决好上学愁、入园愁、出行愁、养老愁、如厕愁、停车愁、办事愁；盼增收、盼安居、盼就业、盼平安、盼健康、盼振兴、盼文明等实际困难和问题，切实推进为民办实事落地见效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制40人，事业编制74人。在职实有166人，其中： 财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 107人，其中： 离休 0人，退休 107人。

　　车辆编制3辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入4462.46万元，其中：一般公共预算4462.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了5660.81万元，主要原因是政府性基金预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入4462.46万元，其中:本年收入4462.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4462.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了5660.81万元，主要原因是政府性基金预算收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 4462.46万元。财政拨款安排支出 4462.46万元，其中：基本支出4264.12万元，与上年对比增加了10.39万元，主要原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出增加；项目支出198.34万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为29.61万元，主要用于镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2022年预算数为16万元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2022年预算数为14.6万元，主要用于镇人大主席团覆职事务支出、镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行2022年预算数为526.34万元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行2022年预算数为82.29万元，主要用于镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为3万元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　7.201（类）29（款）01（项）行政运行 2022年预算数为59.52万元，用于人民团体、社团、群众团体以及工会、妇联、共青团等组织的基本支出；

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行2022年预算数为135.41万元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2022年预算数为147.73万元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险保险等；

　　10.201（类）34（款）04（项）宗教事务2022年预算数为12.48万元，主要用于财政负担镇宗教干事基本支出。

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化2022年预算数为64.43万元，主要用于镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2022年预算数为1068.59万元，主要用于镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费；

　　13.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2022年预算数为2.76万元，主要用于镇机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为3.92万元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为249.78万元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

　　16.210（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为63.48万元，主要用于镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为46.95万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为97.41万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　19.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为97.33万元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费。

　　20.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为9.56万元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费。

　　21.210（类）99（款）99（项） 其他卫生健康支出 2022年预算数为162.02万元，主要用于镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　22.213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为782.78万元，主要用于农业综合服务中心中农推站、农经站、农机站、水产站、兽医站及应急服务中心、企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　23.213（类）02（款）04（项）事业机构2022年预算数为133.77万元，主要用于镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　24.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2022年预算数为203.03万元，主要用于镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　25.213（类）99（款）99（项）其他农林水支出 2022年预算数为198.34万元，主要用于支付麦厂海子土地占用补偿补助资金以及北山森林公园粮食补助及租金补助资金。

　　26.220（类）01（款）04（项） 自然资源规划及管理 2022年预算数为89.43万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　27.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为161.9万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临安镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.17万元，较上年减少3.9万元，下降11.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临安镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临安镇2022年公务接待费预算为27.26万元，较上年减少3.81万元，下降12.26%，国内公务接待批次约为85次，共计接待约900人次。

　　公务接待费减少的原因为厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临安镇2022年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较无变化；公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　公务用车运行维护费减少的原因为厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一

　　1.项目名称：麦厂海子土地占用补偿补助资金

　　2.项目目标：恢复小麦厂的滞洪功能，消减泸江河洪峰流量，减少泸江河对建水县城区及其附近地区的洪水威胁，保护下游村庄及耕地。本项目款项用于支付涉及村民土地租金。

　　3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：涉及补助村委会：3个；补助面积1346.7193亩；（2）质量指标：补助标准达标率：100%；补助资金公示情况：100%；补助标准为1400元/亩；（3）时效指标：补助资金发放及时率：100%；（4）成本指标：1920605.42元；（5）社会效益指标：社会折现率为12%，降低自然灾害，保护下游村庄及耕地；（6）群众满意度：80%。

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源：红发改农经[2007]266号，补助协议书。

　　项目二

　　1.项目名称：北山森林公园粮食补助及租金补助资金

　　2.项目目标：继续绿化北山森林公园，提高人居环境，改善城区空气质量。

　　3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：绿化面积350亩；（2）质量指标：补助标准：310元/亩，补助资金公示情况：100%；（3）时效指标：补助资金发放及时性：100%；（4）成本指标：地租62765.7元/年，租地总额≤120万元；（5）效益指标：租赁期限20年；城市建设带动率小于等于80%，提升人居环境；（6）社会效益指标：群众满意度90%。

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源：建水县人民政府会议纪要6。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临安镇2022年机关运行经费安排285.14万元，与上年对比增加了33.21万元，主要原因为2022年度人大事务等支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州建水县临安镇资产总额13,161.73 万元，其中，流动资产 12,502.04 万元，固定资产 456.75万元，对外投资及有价证券0万元， 在建工程 200.7万元，无形资产 2.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，较上年增长 21.62%。，其中固定资产较上年减少6.47%.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　监督索引号53252400156100111