建水县水产工作站2023年预算公开

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　　建水县水产工作站2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县水产工作站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县水产工作站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县水产工作站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县水产工作站主要职责：推广水产养殖技术，促进渔业发展。新品种引进试验示范、病害防治、渔业生产技术培训。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，建水县完成水产养殖面积10,400亩，水产品总产量5,990吨，其中池塘养殖面积1,600亩，养殖产量1,620吨；坝塘养殖面积900亩，养殖产量680吨；水库养殖面积7,900亩，养殖产量2,990吨。水产品总产值15,158万元。推广稻渔综合种养示范面积6,000亩，带动全县稻田种养面积30,000亩。其中在甸尾乡铁所村建立稻渔综合种养示范区1个面积2,700亩,官厅镇牛滚塘村稻渔综合种养示范区1个面积2,500亩，普雄乡稻渔综合种养1个面积600亩，李浩寨乡温塘村稻渔综合种养1个面积200亩；带动全县发展稻田养鱼30,000亩。结合稻渔综合种养“一水两用”、“一田两用”的集成技术。示范区实现每亩目标产量及产值：水稻600公斤，产值1,800元；商品鱼亩产40公斤，产值1,600元；最终实现稻渔综合产值3,400元/亩。7月在甸尾乡铁所村委会组织两期稻田养鱼技术培训班一期（现场培训一期），参加培训人员150人。云南省财政厅下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算的通知，根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目实施方案的通知》要求，水产养殖绿色发展。集中连片的内陆池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理：麻粟寨小组片区工程完成池塘标准化改造面积100亩养殖鱼塘边坡修缮4,586.36平方米、砼边坡硬化458.64立方米、池塘底部淤泥清除14,000立方米，修建140米集中排污管，检查井5座；新建尾水处理池（40米×15米×2米）1,200立方米一座。马王庄片区工程完成池塘标准化改造面积120亩养殖鱼塘边坡修缮16,035.90平方米、砼边坡硬化1,603.59立方米、池塘底部淤泥清除1,868立方米，池塘增加底部排污，新建尾水处理池（40米×15米×2米）1,200立方米一座，修建260米集中排污管。上羊街片区工程完成池塘边坡修缮2,569.98平方米、砼边坡硬化450立方米、池塘底部淤泥清除11,006立方米，池塘增加底部排污，修建尾水处理池1座，修建166米集中排污管。三个片区养殖尾水均经过处理达标后排入农田进行灌溉，达到设计要求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1,030,792.27元，其中：一般公共预算980,792.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比959,909.03元增加70,883.24元，主要原因上级补助收入、人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入980,792.27元，其中:本年收入980,792.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980,792.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年959,909.03元对比增加20,883.24元，主要原因人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,030,792.27元。财政拨款安排支出 980,792.27元，其中：基本支出980,792.27元，与上年959,909.03对比增加20,883.24元，主要原因人员经费增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为1,200元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为107,625.92元，主要用于在职人员养老保险支出。

　　3、208（类）11（款）07（项）残疾人生活和护理补贴2023年预算数为1,920元，主要用于伤残抚恤费支出。

　　4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为54,254.35元，主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出。

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为34,611.6元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为7,248.24元，主要用于大病补充医疗保险支出。

　　7、213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为695,230.16元，主要用于在职职工工资和公用经费支出。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为78,702元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县水产工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,500元，较上年11,640元减少140元，下降1.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县水产工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县水产工作站2023年公务接待费预算为11,500元，较上年11,640元减少140元，下降1.2%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

　　减少原因是厉行节约，严格控制接待标准、陪餐人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县水产工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县水产工作单位性质为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县水产工作站资产总额20,504.30元，其中，流动资产16,122.60元，固定资产132,625.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34,182.87元，其中固定资产减少235,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值235,400元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252400532600300111