建水县园艺站2023年预算公开

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　　建水县园艺站2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县园艺站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县园艺站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县园艺站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县园艺站共设置4个内设机构，包括：办公室、水果组、蔬菜组、生物组，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、生产指标预计完成情况

　　(1).蔬菜生产完成情况：2023年预计完成全县蔬菜种植面积35万亩(含复种），预计产量53.5万吨，预计产值10.5亿元。其中商品菜地面积33.54万亩，产量50.83万吨；自食菜地面积1.76万亩，产量2.67万吨。常年菜地面积26.48万亩，产量40.13吨；季节性菜地面积8.82万亩，产量13.37万吨。其中大宗蔬菜品种洋葱3.2万亩，产量8万吨，产值1.04亿元；辣椒面积8.3万亩，产量6.7万吨，产值2.67亿元；莲藕面积1.8万亩，产量4.1万吨，产值1.03亿元。冬早蔬菜面积13.38万亩，产量20.07万吨，产值3.78亿元。冬早蔬菜占全年蔬菜面积的37.9%，产值占蔬菜总产值的36%。

　　(2).水果生产完成情况：全县水果累计种植面积（不含西瓜）预计33万亩，预计产量约36.32万吨，预计产值约36.36亿元。其中葡萄面积9.65万亩，预计产量约12.26万吨，产值约24.52亿元；蓝莓面积1.61万亩，预计产量约0.65万吨，产值约3.9亿元；柑橘面积13.2万亩，预计产量约17.12万吨，产值约4.97亿元；石榴面积5万亩，预计产量约2万吨，产值约1.2亿元；桃、苹果、梨等其它果种面积约4.35万亩，产量约4.29万吨，产值约1.77亿元。

　　(3).中药材生产完成情况：2023年建水县中药材预计累计种植面积7万亩（其中种植三七0.5万亩；草果0.7万亩；万寿菊2.8万亩；生姜2.5万亩；重楼0.1万亩；铁皮石斛29亩；石斛45亩；白及580亩；砂仁70；黄精0.3万亩；金银花80亩；其它白合29亩、荆芥426亩、山茨菇160亩，共615亩）；预计产量2.2万吨，预计农业产值2.7亿元。

　　2、各项工作预计开展情况及成效

　　(1).云南省现代农业蔬菜产业体系（建水试验站）建设项目。病虫防治试验，开展技术指导培训。

　　(2).技术培训。2023年我站预计采取集中办班、现场实训、分户指导、科技下乡活动、开展各类水果、蔬菜、生物先进实用技术培训，培养了一批懂技术农村人才，起到了典型示范带动作用。全年累计开展技术培训20期2000人次，印发技术资料3500份。培训内容涵盖：一是以提高农民生产种植技术水平为重点的新知识、新技术、新品种等实用技术的培训；二是以提高食品安全意识、农业环境保护、无公害农产品、标准化生产知识的培训；三是以提高农民经营管理水平和适应市场能力的知识技能的培训；四是以提高农民职业道德、法律意识和政策水平的法律法规培训；五是以提高农民转移就业能力所需的知识和技能的培训；六是以提高群众农作物病虫害防治实用技术的培训。

　　(3).2023年继续实施《建水县2022年柑橘产业绿色高质高效行动项目》。已建成柑橘核心示范区3个，总面积5000亩；建成100亩果园生草栽培模式示范园、示范区推广关键病虫害无人机统防统治技术、病虫害绿色防控技术，完成柑橘栽培技术培训1期，共100人，完成25个土壤取样与检测，并对金秋砂糖桔、华美2号、华美7号、长叶香等5个柑橘新品种试种观察，筛选受市场青莱，适合我县种植的品种，引导示范区与带动区的柑橘使用低毒、高效农药、生物有机肥,用先进栽培技术引领全县柑橘种植户。

　　(4).2023年继续承担《建水县2022年柑橘产业绿色食品牌打造项目》。已建成柑橘核心示范基地2000亩，示范区推广绿色防控，测土配方施肥，标准化栽培技术，技术引领示范，带动全县柑橘产业的提质增效、绿色高效发展。大力推行合作社+公司、合作社+农户等种植经营模式，提高社会化农技推广及服务能力，对木瓜蜜丁、红公主等5个柑橘新品种进行引种试验，并建成新品种示范园200亩，筛选出适宜我县生态条件种植，具有市场发展潜力，消费者认可的新品种，完成15个土壤取样与检测，引导示范区使用低毒、高效农药与绿色生物有机肥，提高柑橘果品质量与口感，提升建水柑橘的影响力。

　　(5).2023年继续实施《建水县2022年农业现代化示范区建设项目》。建立水果绿色优质示范基地500亩，蔬菜绿色优质示范基地500亩，带动全县水果绿色发展5000亩，蔬菜绿色发展5000亩。新建或改造节水设施850亩，推广病虫害绿色防控、增施有机肥，配方施肥、改善高效节水系统，提高水肥一体化水平、水果蔬菜绿色高效栽培技术等综合技术措施，减少农药、化肥施用量，实现化肥农药零增长。

　　(6).2023年将进一步加强核心示范区及基地的技术指导工作。对盘江与利民极早熟柑橘核心示范区、南庄石榴核心示范区、南庄葡萄核心示范区、面甸镇闫把寺软籽石榴核心示范区、曲江镇观音庙蓝莓核心示范区，切实做好标准化、规范化建园及管理技术指导及服务，引进、筛选适宜建水生态条件的种植品种，实施品种合理搭配，推广葡萄、柑橘、石榴、蓝莓等标准化种植、水肥一体化、保花保果、果实套袋、果园生草、简化修剪、病虫害绿色防控等实用技术，发挥以点带面、典型引路、示范带动、联动发展的科技示范带动作用。

　　(7).预计修订完成两个水果技术规程初稿。完成建水县柑橘生产技术规程、建水无公害鲜食葡萄生产技术规程修订初稿。

　　(8).单位自有资金安排的专项资金。建水县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动及名特优品种保护工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。建水县园艺站是建水县农业农村和科学技术局下属事业单位，实有车辆比编制车辆大的原因是：事业单位没有核定车编。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入7,506,738.5元，其中：一般公共预算7,106,738.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入400,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加464,808.13元，主要原因是本年预算增加单位自有资金—上级补助收入400,000.00元及部分人员岗位变动增资64,808.13元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入7,106,738.5元，其中:本年收入7,106,738.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,106,738.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加64,808.13元，主要原因是部分人员岗位变动增资64,808.13元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 7,506,738.5元。财政拨款安排支出 7,106,738.5元，其中：基本支出7,106,738.5元，与上年对比增加64,808.13，主要原因是部分人员岗位变动增资64,808.13元;单位自有资金安排支出400,000.00元，与上年对比增加400,000.00元，主要原因是本年预算增加单位自有资金—上级补助支出400,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2023年预算数为10,400.00元，用于离退休人员支出；

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为775,895.20元，用于在职人员养老保险支出；

　　3、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出2023年预算数为37,968.00元，用于遗属生活补助。

　　4、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2023年预算数为401,399.05元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

　　5、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2023年预算数为256,258.80元，用于公务员医疗补助保险支出；

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为52,220.98元，用于大病补充医疗保险支出；

　　7、213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为5,006,365.31元，用于本单位在职人员工资和公用经费支出；

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2023年预算数为566,231.16元，用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少125.00元，下降1.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县园艺站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县园艺站2023年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少125元，下降1.04%，国内公务接待批次预计20次，共计接待250人次。

　　“三公”经费减少原因是执行中央八项规定厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县园艺站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、组织人员开展农作物种质资源普查，并将数据录入数据库；征集古老、珍稀、特有、名优农作物品种和作物野生近缘植物种质资源30份以上，并将征集的农作物种质资源送交州农科院。做到特有资源不缺项，重要资源不遗漏，信息采集详尽，数据填报真实，样本征集具有典型性。

　　2、征集古老、珍稀、特有、名优农作物品种和作物野生近缘植物种质资源30份以上。

　　3、对建水县14个乡镇的农作物种质资源进行全面普查，力争今年年底前完成普查任务。

　　4、对县域内筛选出的名特优种质资源品种进行抢救性保护和开发利用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县园艺站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位资产总额15,034,683.52元，其中，流动资产618,805.47元，固定资产1,415,878.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,353.53元，其中固定资产减少14,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值14,020.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400532600200111