建水县文化馆2023年预算公开

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　　建水县文化馆2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县文化馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县文化馆2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县文化馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

　　（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、群文室、书画室、创作室、总分馆制建设数字办公室、器材室、服装室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一、本单位的章程执行情况 建水县文化馆（红河彝族花灯团）严格遵循《事业单位法人证书》的《条例》和其他法规法律办事，无违反《条例》和其他相关法律法规的行为；严格按照《事业单位法人证书》登记的宗旨和业务范围开展活动，没有超出业务范围开展业务活动的行为；无抽逃、转移开办资金的行为；无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租、出借印章的行为。二、工作实绩 （一）免费开放工作建水县文化馆免开工作扎实有效，11个公共文化免费服务设施面向社会全年免费开放。在疫情还未完全解除的情况下，我馆制定了17个项目，通过新媒体、自媒体服务平台，用线上线下模式进行群文培训，服务于群众，切实开展好公共文化服务工作。（二）新媒体工作1.云南公共文化云——建水县文化馆；2.建水县文化云；3.建水县文化馆微信公众号；4.建水县文化馆视频公众号。（三）群文工作 一、文艺作品创作。文化馆创作的彝族花灯小戏《初心密码》现已参加2022年云南省花灯滇剧艺术周初赛评选。疫情期间，馆里海创作了抗疫歌曲《建水一家人》《抗疫，我在岗》。二是文艺辅导。1、联合乡镇分馆举办公益性文艺辅导2次。（1）3月10日至11日参加县文联赴官厅镇“活力官厅·担当实干”文艺创作采风活动；（2）5月10日参加建水县文联“七彩岔科·魅力果乡”文艺创作采风活动。2、联合非遗中心、部分分馆打造群众文化活动1次。联合非遗中心、临安镇、坡头乡、普雄乡综合文化服务中心分馆，举行了喜迎二十大·奋进新征程 建水县2022年“文化和自然遗产日”系列活动暨“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出活动。3、“你点单”“我配送”文化服务活动。共下派文化馆老师30余人次，对12个村寨进行了文化活动开展、文艺作品创作编排等方面的辅导，组织开展乡镇文化活动5场。4、志愿服务基层文化阵地。选派文化馆党支部优秀的专业老师，到建水县第一小学、第四小学，进行课外古筝、管乐队的培训辅导服务工作；到建水县老年大学器乐（葫芦丝吹奏、竹笛吹奏、阮弹奏）、群众文化舞蹈班进行培训辅导服务工作。在文化馆内、县老年大学、乡镇、村（社区）共开展戏曲培训和普及共计840余场，服务13万人次。三是文化惠民工作。1、春节系列活动。（1）1月12日“全域党建引领 深化文旅融合 共享美好生活”建水县2022年新春音乐会线上录制，在线观看人数为1.34万；（2）1月12日、14日、28日（3天）分别到建水县小桂湖党群服务中心、西林社区（汇泽园小区、景欣佳园小区）开展“全域党建引领·深化文旅融合·共享美好生活”建水县2022年“送祝福·送温暖”新春祝福”新春赠春联现场书写活动。2、文化惠民演出、戏曲进乡村活动。开展文化进万家惠民演出暨戏曲进乡村、戏曲进校园活动70场，（1）1月12日开展“全域党建引领 深化文旅融合 共享美好生活”建水县2022年新春音乐会线上录制。（2）3月2日在文化馆一楼演播厅开展2022年“缤纷四季·歌舞红河”（建水地区）群众艺术优秀节目选拔暨“彩云之南等你来”我家红河（建水县）夜间群众文艺演出优秀节目评选活动。（3）5月13日文化馆与红河州影视舞蹈学校、建水县文联到红河州特殊学校开展红河州第三十二次全国助残日慰问演出。（4）6月10日建水县2022年“文化和自然遗产日”系列活动暨“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出活动。（5）6月11日在福东院举行建水县“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动。（6）5月26日建水县文化馆、临安镇综合文化服务中心分馆创作表演小品《我要当志愿者》，参加建水县临安镇苟街村委会进行的文化惠民演出活动。（7）6月1日联合建水宣传部到岔科镇庄寨小学开展文化进校园惠民演出和辅导活动。（8）7月红河学院音乐舞蹈学院舞蹈表演专业“校外（建水）实践实训教学活动、建水县2022年“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出暨戏曲进乡村活动开展惠民演出活动5场。（9）7月29日一8月12日红河州民族文化工作团与建水县文化馆联合开展“喜迎二十大 奋进新行程”2022年“我们的中国梦·文化进万家”惠民演出活动到建水县14个乡镇开展了33场演出。（10）8月31日喜迎二十大 银发心向党“建水县2022年”我们的中国梦“文化进万家惠民演出暨戏曲进乡村进校园活动—老年大学。（11）9月29日建水县文化馆“我们的中国梦”文化进万家惠民演出走进太和社区“献礼党的二十大 喜迎国庆 情暧夕阳红”敬老节文艺汇演。（12）10-12月建水县文化馆、馆办艺术团，业余文艺队到建水县临安镇社区共开展文化惠民演出活动21场。四是公益培训。我馆开展“新时代文明实践”公益培训活动55场次，共培训1169余人。五是展览展示多样化。1、建水县2022年“送祝福 送温暖”新春赠春联活动暨《寂静之声》“新时代文明实践”公益培训学员成果展；2、“中国梦劳动美-喜迎二十大建功新时代“建水县职工书法美术摄影比赛颁奖暨开展；3、奋进新征程．喜迎党的二十大”—“涌顺杯”征文比赛颁奖暨“千年古城紫陶之都乡愁建水”书画摄影展。六是积极推进群众夜间文化活动。组织2支馆办艺术团在建水小桂湖广场、文安府广场每晚进行广场舞演出活动。七是保障群众文化后勤工作。积极为单位、艺术团团体提供公共文化设施服务。三、亮点工作突出 文化馆联合联合临安镇综合文化服务中心分馆创作小品《我也要当志愿者》参加红河州“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛，荣获一等奖。建水县文化馆创编的哈尼族古歌《扎络多络胡—丰收》在“喜迎二十大 传承哈尼古歌赓续民族文化—红河州首届哈尼古歌传承传唱展演活动”荣获一等奖。彝族花灯小戏《初心密码》到大理祥云参加云南省第九届花灯滇剧艺术周剧节目展演荣获小戏三等奖。四、存在问题和困难 1、内部管理需加强。2、人才队伍建设有待加强。3、艺术创作人才队伍建设工作有待加强。4、群文活动开展，群文辅导培训工作有待提升。5、公共文化服务设施有待提升。6、资金短缺，群众文化活动受制约。五、建议 建立健全培养选拔和激励机制，多层次、多渠道培养文化人才，逐步提升文化馆的生命力和创新力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 4,917,186.08元，其中：一般公共预算4,784,686.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入132,500.00元。

　　与上年对比财务总收入增加252,610.55元，增加5.42%;主要增加原因是:1、2023年各项保险均有所增加,所以收入有所增加; 2、2023年增加了132,500.00元的单位自有资金的年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4,917,186.08元，其中:本年收入4,784,686.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,784,686.08元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加252,610.55元，增加5.42%;主要增加原因是:1、2023年各项保险均有所增加,所以收入有所增加; 2、2023年增加了132,500.00元的单位自有资金的年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 4,917,186.08元。财政拨款安排支出 4,784,686.08元，其中：基本支出4,734,686.08元，与上年对比增加130,110.55元，增加2.83%，主要原因是2023年各项保险和住房公积金都有所增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，减少16.67%.

　　文化旅游体育与传媒支出3,318,409.60元，与去年相比减少136,257.21元，同比减少3.94%；社会保障和就业支出543,593.76元，与去年相比增加114,738.72元，同比增加26.75%；卫生健康支出552,910.28元，与去年相比增加43,554.8元，同比增加8.55%；

　　基本支出4,734,686.08元：其中工资福利支出4,616,020.92元，与去年相比增加124,675.55元，同比增加2.78%；商品和服务支出88,997.16元，与去年相比减少4,265.00元，同比减少4.57%；对个人和家庭的补助19,968.00元，与去年持平。

　　项目支出50,000.00元，与去年相比减少10,000.00元，下降16.67%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,900.00元，其中：政府采购货物预算16,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少72,800.00元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县文化馆2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年保持一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县文化馆2023年公务接待费预算为0元，与去年相比减少72,800.00元，下降100%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　下降的原因是2023年未安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元；共计购置公务用车0辆；年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年保持一致，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县文化馆2023年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县文化资产总额8,925,980.77元，其中，流动资产302,665.71元，固定资产8,623,315.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少244,059.25元，其中固定资产减少216,115.77元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400473500100111