建水县水务局2023年预算公开

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　　建水县水务局2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县水务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县水务局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县水务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施，拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布全县水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件；负责河道流域综合治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁本区域内水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理；负责水利科技信息工作。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县水务局机关内设机构10个：办公室、财务科、水资源科、政策法规科、农村水务科、水土保持科、水旱灾害防御科、规划计划科、建设管理科、安全监督科。

　　所属单位6个，分别是：

　　1.建水县水电勘测设计队

　　2.建水县天华山水系管理处

　　3.建水县广慈湖水库管理所

　　4.建水县跃进水系管理处

　　5.建水县水利工程质量监督站

　　6.建水县全面推行河长制工作办公室

　　（三）重点工作概述

　　1.加快重点水源工程建设。大田水库已完成输水泄洪（导流）隧洞、拦河坝、库岸防渗及加固等主体工程建设，工程累计完成投资3.1亿元，占总投资的94％；红罩塘水库已完成输水隧洞施工，库岸清基等，累计完成投资6296万元；施家寨水库已完成大坝基础开挖及灌浆，导流输水隧洞，坝肩开挖边坡喷混凝土支护工程等工作，累计完成投资7500万元；铜厂水库已完成输水（泄洪）隧洞工程，灌溉、供水管道工程，正在开展拦河坝填筑，副坝已完成封顶，累计完成投资6200万元。

　　2.巩固扶贫成果与乡村振兴有效衔接。巩固扶贫成果，确保农村饮水安全，开展巩固脱贫成果的监测及排查，提升农村供水保障能力，今年计划实施农村供水保障项目51件，受益人口3.68万人，估算投资9000万元，截至11月23日已开工9件，已完成投资2500万元，计划在12月底完工；继续开展农业水价综合改革和农村供水工程管理制度建设，确保农村供水工程有人建，管得好，长受益。

　　3.加快中小河流治理。泸江河治理工程总投资5178.35万元，已完成投资5000万元，已完成治理河堤长14.5公里；岔科河大寨至白土段治理工程，主体工程已基本完工，治理总长6.984公里，完成投资2936.41万元；香木桥河馆驿至大新桥段治理工程，工程总投资3202万元，现已完成招投标工作，计划12月开工建设。

　　4.实施生态修复工程。加快推进官厅小流域坡耕地水土流失综合治理工程建设，坡耕地水土流失治理面积1788亩，总投资1250万元，目前工程完成投资1000万元。实施红园山中型灌区续建配套与节水改造项目，项目总投资4765.92万元，工程于2021年9月开工建设，计划2023年底完工，2021年计划完成投资2400万元。

　　5.加快推进小型水利项目实施。实施曲江镇黑白冲、梭所、撬冲、坟坡、裴龙5件水库除险加固工程，项目总投资1210万元，已完成投资650万元，年底前完成总建设任务的80%；实施泸江河陈家桥等五座闸除险加固工程，项目总投资2537.74万元，已完成投资80万元，预计2023年5月全部完工。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制129人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制108人。在职实有129人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助53人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员118人，其中： 离休 2人，退休 116人。

　　车辆编制8辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入50,043,828.26元，其中：一般公共预算25,186,828.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18,877,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入5,880,000元，其他收入100,000元。

　　与上年对比 减少22884628.26元，主要原因为上年无单位自有资金预算数,今年增加了单位自有资金预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入25,186,828.26元，其中:本年收入25,186,828.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,186,828.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少1,972,371.74元，主要原因为本年有退休人员,退休人员死亡6人,家属不在发放遗属补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出50,043,828.26元。财政拨款安排支出 25,186,828.26元，其中：基本支出15,487,544.22元，与上年对比减少4,468,655.78元，主要原因为本年有退休人员,退休人员死亡6人,家属不在发放遗属补助；项目支出9,699,284.04元，与上年对比增加3,299,284.04元，主要原因为水务局以前年度项目款未结清，资金被收回，现从新下达资金。2023年增加单位自有资金项目支出预算。

　　1.208（类）05（款）01(项）  归口管理的行政单位离退休2023年预算数为327,294元，主要用于离休人员工资的支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）  事业单位离退休2023年预算数为10,000元，主要用于退休人员公用经费的支出。

　　3.208（类）05（款）05(项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,443,299.68元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。

　　4. 208（类）08（款）01(项） 死亡抚恤支出预算数为209,664元，主要用于退休人员死亡补助支出。

　　5.210（类）11（款）01(项）  行政单位医疗2023年预算数为271,814.52元，主要用于行政在职人员单位承担的基本医疗保险支出。

　　6.210（类）11（款）02(项）  事业单位医疗2023年预算数为502,109.7元，主要用于事业单位承担的在职人员的基本医疗保险支出。

　　7.210（类）11（款）03(项）  公务员医疗补助2023年预算数为314,259元，主要用于单位承担的在职人员的公务员医疗补助支出。

　　8.210（类）11（款）99(项）  其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为96,746.18元，主要用于单位承担的在职人员的工伤保险支出。

　　9. 213（类）03（款）01(项）  行政运行2023年预算数为3363,964.48元，主要用于在职人员的工资及遗属人员生活补助支出。

　　10. 213（类）03（款）04(项）  水利行业业务管理2023年预算数为9,129,792.94元，主要用于在职人员的工资支出、河长制持续改善河湖水环境工作支出。

　　11. 213（类）03（款）05(项） 水利工程建设2023年预算数为6,249,284.04元，主要用于水利工程基础设施维修养护支出。

　　12. 213（类）03（款）10(项）  水土保持2023年预算数为450,000元，主要用于水土保持支出。

　　13.213（类）03（款）14(项）  防汛2023年预算数为1,500,000元，主要用于全县防汛抗旱水毁沟渠河道的修复、抗旱保供水工作支出。

　　14.213（类）03（款）14(项）   其他水利支出2023年预算为300,000元,主要用于水利项目支出

　　15. 221（类）02（款）01(项）  住房公积金2023年预算数为1,018,599.72元，主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208,900元，较上年减少187,000元，下降47.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县水务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县水务局2023年公务接待费预算为176,900元，较上年减少169,000元，下降48.85%，国内公务接待批次为161次，共计接待1928人次。

　　减少原因其严格执行中央八项规定，公务接待按相关规定严格控制接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为32,000元，较上年减少18,000元，下降36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无变化；公务用车运行维护费32,000元，较上年减少18,000元，下降36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少原因其严格执行中央八项规定，公车使用按相关规定严格控制标准。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)、建水县大田水库工程1,000,000元,完成目标：引水工程、枢纽工程、灌溉工程、库岸防渗工程和老红山加固工程组成。到目前为止，输水泄洪（导流）隧洞、库岸防渗及加固、拦河坝、1#、2#引水隧洞四个标段工程已基本完工；取水枢纽及引水渠、东西干渠明渠、灌溉倒虹吸泵站三个标段工程建设正有序推进中。

　　(二)、云南省曲江建水县曲江镇段治理工程400,000元，完成目标：建成曲江建水县曲江镇段治理。

　　(三)、建水县香木桥河馆驿至大新桥段治理工程1,000,000元，完成目标：新建3座人行桥、6座排涝涵、10座亲水台阶。治理河道长度3.61公里。

　　（四）、建水县冲子小流域治理工程50,000元，完成目标：建成了“渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、高产稳产、节水高效”的集中连片的现代高标准农田2142亩，项目实施前，因缺水主要种植小米辣、玉米，红薯等，产值在2000元/每亩左右。项目建成后，大大改善了种植条件。目前主要种植沃柑和万寿菊，亩均产值达9000元—20000元左右，实现了经济效益和生态效益双赢。

　　（五）、建水县小型农田重点县项目180,000元，完成目标：新建和改造泵站3座，装机119kw，水池87个，容积1.51万m3，加固坝塘22个，容积93.13万m³，新建坝塘2个，容积12.3万m³，防渗渠道20条长37.201km，敷设管网26条，长111.386km。

　　（六）、建水县红园山中型灌区节水改造项目200,000元，完成目标：更新改造输水渠道19.31km，新建和改造输配水渠道3.9 km，新建配水管道10.43 km，灌区建设面积5.27万亩。

　　（七）、建水县大石洞水库等5件小（2）型除险加固工程440,000元，完成目标：对建水县坡头乡大石洞水库、官厅镇棕元桥水库、官厅镇军民水库、青龙镇法依水库、李浩寨干冲水库进行除险加固工程，大石洞水库对大坝、溢洪道、输水涵管、坝体坝基防渗、安全检测设施等进行处理；棕元桥水库对下游坝坡加固培厚、溢洪道、输水涵管、坝基防渗、安全检测设施等进行处理；军民水库对输水涵洞、近库岸防渗等进行处理；法依水库对大坝、溢洪道、水库区渗漏处进行处理；李浩寨干冲水库对大坝、水库区渗漏处、安全检测设施等进行处理。

　　（八）、云南省泸江建水段治理工程309,284.04元,完成目标:治理河段长7.62Km,建设堤防14.609 Km，项目已完成泸江河征地、河道圣兴段两岸违章建筑物的拆除、河道管理房的建设、河道治理堤长14公里及堤坡生态混凝土护坡、巡防道路、弃渣场水保措施等主要工程建设。

　　（九）、建水县岔科河大寨至白土坎段治理工程294,923.9元，完成目标：有效提高岔科河的防洪能力，可有效保护沿岸村庄0.4万人和0.5万亩农田。

　　（十）、建水县10件水库除险加固工程400,000元，完成目标：项目实施将解决10座水库的病险问题，确保水库安全运行，充分发挥水库效益。

　　（十一）、建水县顶上水库除险加固工程50,000元，项目实施成效：项目实施将解决水库的病险问题，确保水库安全运行，充分发挥水库效益，保护耕地600亩、保护人口220人。

　　（十二）、建水县砍平水库除险加固工程50,000元，项目实施成效：项目实施将解决水库的病险问题，确保水库安全运行，充分发挥水库效益，保护人口1000余人，500亩耕地。

　　（十三）、建水县黑白冲水库除险加固工程140,000元，完成目标：项目实施将解决5座水库的渗漏问题，确保水库安全运行，充分发挥水库效益，保护耕地2000亩，保护人口1500人。

　　（十四）、建水县甸鲁坝小里寨河山洪沟治理工程105,076.1元，完成目标：建水县甸鲁坝小里寨河山洪沟治理工程（一期）建设完工后，提高河段的防洪标准,改善周边广大人民群众的基本生存条件，通过防洪堤的建设保护了建水县甸鲁坝小里寨河两岸人民生命财产、农田、道路、桥涵及企业，对建水县的经济发展发挥着重要作用。

　　（十五）、建水县官厅小流域治理工程300,000元，完成目标：通过坡改梯及其配套措施的实施，大幅增加项目区基本农田的数量，提高耕地的水利化程度，促进项目区产业结构的调整，单位面积的产出大大提高，总经济效益达3074.70万元，年增加经济收入175.70万元，每亩每年增加经济收入488元，人均年纯收入达到9717元。

　　（十六）、建水县小水电清理整改项目200,000元，完成目标：拆除影响生态环境电站4座，并对其进行补偿。

　　（十七）、建水县清泉小流域治理补助150,000元，完成目标：建成了“渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、高产稳产、节水高效”的集中连片的现代高标准农田3587亩，项目实施前，因缺水主要种植小米辣、玉米，红薯等，产值在2000元/每亩左右。项目建成后，大大改善了种植条件，主要种植温州柑橘等经济作物，亩均产值达9000元—20000元左右。

　　（十八）、农村安全饮水提升工程1,420,000元，完成目标：完成省级安排的保底投资3423.94万元，积极争取整合以扶贫和引入社会资本等其他渠道资金达到7886.18万元，采取管网改造、水质提升等措施，巩固提升饮水安全工程224件，巩固提升33.84万人的饮水保证率和水质标准，将现行农村饮水水质标准从22.79%提升至70%以上。本次申请主要是针对2018-2020年期间建设的农村饮水安全巩固提升项目建设完成资金配套。

　　（十九）、防汛抗旱灾救灾补助1,500,000元，完成目标：项目的实施，有利于全县防汛抗旱工作的全面实施，保证全县防汛抗旱工作顺利开展，最大限度减少群众财产损失。

　　（二十）、建水县河长制工作经费、河道保洁工程200,000元,完成目标:维护河长制公示牌75块，开展水环境保护宣传不少于2次，保洁城区内的河道总长44.35km，监测河湖水质点位50个。同时，承办县级河长会议，落实县级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督各项任务落实并组织考核，督办群众举报涉及河（库）案件；定期或不定期召开河长办公室专题会议；及时向州河长办公室报送信息。

　　（二十一）、建水县岔科河铜厂至大寨段治理工程200,000元，完成目标：项目的实施，可有效提高岔科河的防洪能力，可有效保护沿岸村庄0.102万人和0.404万亩农田。

　　（二十二）、云南省农田灌溉规划编制项目100,000元，完成目标：根据省、州要求完成灌区规划，建立规划编制信息化平台及一张图，完成云南省农田灌溉发展规划初步成果附表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县水务局2023年机关运行经费安排454,469元，与上年对比减少195,223元，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约.

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县水务局资产总额727,540,332.99元，其中，流动资产260863824.62元，固定资产83,787,081.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程382,889,426.44元，无形资产307,687.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少206,953,956.06元，其中固定资产减少140,909,255.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入6600元(楼顶空地出租给铁塔公司放发射塔)。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400533200111