建水县残疾人联合会2023年预算公开

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　　建水县残疾人联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县残疾人联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。其主要职责：承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

　　（二）机构设置情况

　　建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，内设办公室、教育就业扶贫科、康复文体宣传科3个科室。单位人员编制5名,其中：事业编制5名，2022年末实有在职人员9人，退休人员5人。下设财政全额拨款的事业单位4个,即建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站，实行四块牌子，一套班子，有事业编制5名,其中管理岗编制3名,工勤人员编制2名, 2022年末实有在职人员5人。建水县残疾人联合会机关与下属事业单位实行五位一体合署办公,统一进行会计核算，会计核算执行《事业单位会计制度》。

　　（三）重点工作概述

　　一）加强学习，提升队伍政治理论素养。在干部职工工作例会、党组会、党组理论学习中心组等会议上认真学习贯彻落实党的十九大列次会议精神，学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记的重要讲话精神，学习习近平总书记对残疾人事业的重要论述及《习近平谈治国理政》第四卷，通过不断学习，不断提升干部职工的政治理论素养，提高服务残疾人的意识，增强工作业务能力。

　　(二)文体宣传，提升惠残助残政策知晓率。政策宣传。以“爱耳日”“全国助残日”“世界精神卫生日”等活动为契机，及时将残疾人康复、就业、教育等服务惠残政策向广大残疾人宣传，通过全方位、多层次的宣传，极大增强了残疾人自尊、自信、自强、自立的生活理念，营造了全社会关心、支持残疾人事业发展的良好氛围，发放《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》《促进残疾人就业三年行动计划》宣传资料3800余份；文体宣传。2022年建水县7名运动员参加了云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，建水县运动员参加游泳、篮球、田径三项比赛，取得10金11银4铜了优异成绩，排名全州第一名的好成绩，充分展示建水残疾运动员身残志坚、自强不息、努力拼搏、坚持不懈的精神。选派6人参加云南省第七届残疾人职业技能竞赛，在紫陶、家政服务、插花等项目中取得了优异成绩。

　　（三）健全机制，提升动态监测管理。建立动态监测机制。将符合条件的残疾人及其家庭纳入防止返贫致贫检测范围，制定了帮扶机制，发现一户，纳入一户，帮扶一户，加强数据对比，精准监测，精准帮扶，确保不漏一户，不落一人。落细落实惠残政策。及时通过村组干部将新的政策宣传到残疾人家中，并了解掌握政策落实情况，特别是教育救助、基本医疗、低保、残疾人“两项补贴”等各类社会保障救助政策的落实，发现问题主动对接，及时协调，抓紧落实。

　　（四）关爱困难群体，提升社会扶残助残浓厚氛围。县残联积极协调爱心企业（红河州口乐面包、建水建程商贸有限公司、中国人寿保险公司股份有限公司建水支公司）捐赠3.5万元的物资，到红河州特殊学校、红河州中医医院儿童康复教育中心、为105名残疾学生及儿童每人送上节日礼物和祝福，让孩子们感受到了来自社会各界的关心和爱护；在助残日、端午节、中秋节期间到临安、南庄、面甸等乡镇慰问白洪文、呼琼英等20户贫困残疾人家庭，送上慰问金和慰问品，详细了解每户困难残疾人家庭的生产生活情况和需求，鼓励他们自强自立自信、勤劳致富。

　　（五）惠民扶持，提升残疾人就业创业扶持力度。配合民政部门完成残疾人“两项补贴”审核工作，全县1—10月份发放总人次109690人，发放总金额778.72万元，生活补贴发放人次42546人，生活补贴发放297.82万元，护理补贴发放人次65144人，护理补贴发放480.89万元；残疾人“居家托养”项目任务100人，项目补助15万元，今年与建水百姓医院签订实施协议，对精神、智力及重度残疾人进行机构托养；创业扶持。对残疾人自主创业进行扶持补助，补助10户资金10万元；对全县2021年考取并就读的脱贫户残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助 268人，补助金16万元。实施脱贫户残疾人户助学补助。对全县2021年考取并就读的脱贫户残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助 268人，补助金16万元。就业培训。为促进残疾人创业就业，提高残疾人创业就业的能力，骋请第三方培训学校（建水县电商职业、红河嘉晨职业），在普雄、面甸等乡镇开展农村实用技术培训，培训70余人，通过实用技术培训，切实让广大残疾人掌握一技之长，提高残疾人自我生存和参与市场竞争的能力，让每名参加培训的残疾人能够掌握1至2门以上的职业技能或实用技术。搭建平台。与建水县举办“筑梦建水‘职’引未来”建水县2022年高校毕业生夏季现场招聘会，帮助残疾7名人大学生联系和推荐工作，已向红河州特校、兴达药业等单位推荐残疾人就业，就业率100％。民生实事。根据《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》《红河州“十四五”残疾人保障和发展规划》相关规定，为促进我县残疾人落实保障和改善残疾人民生，县政府出台《建水县残疾人免费乘坐城区公交车辆实施方案（试行）》，实施方案从2022年4月10日起实行。让残疾人免费乘坐城区公交车辆，共享社会发展成果，帮助残疾人更加便利地参与社会生活和就业创造了便利，为残疾人提供更多便利，感受更多社会主义大家庭温暖。

　　（六）为民服务，提升为残疾人服务质量。残疾人康复服务覆盖面不断扩大，质量不断提高，红河州第二人民医院、红河州中医医院、县人民医院、县第二人民医院、建水百姓医院为县级定点康复机构。将扶贫与康复工作有机结合，实施精准康复服务，帮助因病致贫、因病返贫的残疾人早日脱贫。完成肢体、智力、言语、听力、自闭症残疾儿童康复训练93人；共免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具290件；实施成人肢体康复训练30人；为2名自费工耳蜗手术儿童，补助14.9万元，为7名肢体残疾儿童装配矫形器。为提升我为残疾人办实事的工作效率，方便残疾群众，减轻出门难的问题，组织州二院、县人民医院评残专家到各乡镇开展患者家属护理及社会心理服务体系培训14场，咨询服务3000余人次，为150余名重度精神、智力、肢体等残疾人上门评残鉴定服务，为行动不便的残疾群众提供便民服务，让他们在家也能得到残疾等级评定，有效解决了重度精神、智力重度残疾人办证难的问题，确保符合条件的残疾人能及时办理残疾证，打通了服务残疾人“最后一公里”，提高残疾人持证率，让他们可以享受残疾人优惠政策。

　　（七）优化康复，提升残疾儿童康复发展新态势。围绕“人人享有康复服务”的工作目标，进一步提升残疾人儿童康复建设体系建设。紧盯童康复教育中心建设项目，由县残联与州中医医院合作，投资2000余万元建设红河州中医医院儿童康复教育中心，建筑面积2645.65平方米，开展残疾儿童的融合教育，成为集医疗、教育及社会康复为一体的康复中心，在解决功能障碍的同时解决他们的教育问题，真正实现患儿在家门口得到综合康复治疗的同时能接受教育。力争成为云南省一流、全国知名的集“医康养教”为一体的残疾儿童康复教育中心。中心于2022年5月正式投入使用，可容纳康复治疗儿童150人，康复救助儿童有60余人，康复救助的儿童是0—6岁，有高危儿、脑瘫、脑炎后遗症等病情的儿童，主要康复治疗是中医传统疗法、运动疗法、言语治疗、辅助器具与矫形器等。通过项目运营，让更多的残疾儿童得到“医康养教”一体康复治疗，进一步增强我县残疾人康复的力度，推动残疾人康复事业健康发展。

　　（八）残联换届圆满完成。按照《红河州残疾人联合会关于全州各级残疾人联合会换届工作的指导意见》（红残发〔2022〕39号）精神，2022年10月27、28两天成功召开建水县残疾人联合会第八次代表大会，选举产生新一届主席团成员49名及出席州残联代表大会代表11名; 选举产生主席团主席、副主席以及理事会理事长、副理事长、理事，推选出5个专门协会主席、副主席。完成14乡镇残联换届选举工作，成立村（社区）残协组织152个，全县残联组织和干部队伍建设得到进一步加强。

　　（九）党建引领，促进党风廉政建设更加实和细。按照全面从严治党新要求，坚持党建引领，强化业务基础，不断加强党风廉政建设。建立健全风险防控机制，为残疾人工作保驾护航。始终坚持把强化领导、落实主体责任作为党建促进工作的首要环节来抓，坚决落实“三重一大”制度，切实履行党风廉政建设工作“一岗双责”，制定重点岗位、重要环节等廉政风险点防控措施，有力防范各种廉政风险的发生。将党风廉政建设纳入工作考核，作为年度评先评优的重要依据。对干部职工采取日常提醒谈话、集中参观学习廉政警示教育基地等方式，让干部心存敬畏和戒惧之心，时刻紧绷纪律和规矩之弦，营造风清气正的干事创业环境，塑造一支“忠诚、干净、担当”的残疾人工作队伍。组织干部职工集中观看廉政教育《永远在路上》等宣传片，到南庄镇警示教育基地进行反腐倡廉的警示教育，通过学习教育，促使全体干部职工自觉遵守党纪党规，筑牢拒腐防变的思想道德防线，以党的宗旨严格要求自己，做到警钟长鸣，永葆廉洁本色，做到廉政履职。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中：下属事业单位建水县残疾人服务总社核定事业编制6名，2013年购买公务用车1辆，大众途观，车牌云GHS619已纳入财政供养；2016年由云南省配发北京现代公务用车1辆，名残疾人流动服务车，车牌云GHS219目前尚未纳入财政供养。2辆车安装北斗卫星定位系统，确保实现了“全省一张网”统一监管，2辆公务用车一律由单位统一管理和使用。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 3,751,562.02元，其中：一般公共预算2,881,562.02元，单位自有资金870,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加486052.88元，主要原因是增加单位自有资金安排的支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 3,751,562.02元，其中:本年收入3,751,562.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,881,562.02元，单位自有资金870,000.00元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加486052.88元，主要原因是增加单位自有资金安排的支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3,751,562.02元。财政拨款安排支出2,881,562.02元，单位自有资金870,000.00元。

　　其中：基本支出2,281,562.02元，与上年对比减少283307.12元，主要原是参公事业人员退休1人，减少了基本人员经费支出；项目支出600,000.00元，与上年对比减少100640元，主要原因是减少了残疾人事业项目经费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于人员经费、公务支出及残疾人事业经费支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67900元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为67900元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2023年因公出国（境）费与2022年持平。

　　（二）公务接待费

　　建水县残疾人联合会2023年公务接待费预算为29100元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待63人次。

　　2023年公务接待费与2022年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为38800元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38800元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　2023年公务用车购置及运行维护费与2022年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.残疾人康复：完成肢体、智力、言语、听力、自闭症残疾儿童康复训练93人；共免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具290件；实施成人肢体康复训练30人；为2名自费工耳蜗手术儿童，补助14.9万元，为7名肢体残疾儿童装配矫形器。宣传残疾人事业，开展扶残助残风尚活动、春节、全国助残日等活动；完成听力、精神、智力残疾评定补贴。2.残疾人就业和扶贫：完成残疾人残保金征收工作；配合民政部门完成残疾人“两项补贴”审核工作，全县1—10月份发放总人次109690人，发放总金额778.72万元，生活补贴发放人次42546人，生活补贴发放297.82万元，护理补贴发放人次65144人，护理补贴发放480.89万元；残疾人“居家托养”项目任务100人，项目补助15万元，今年与建水百姓医院签订实施协议，对精神、智力及重度残疾人进行机构托养；创业扶持。对残疾人自主创业进行扶持补助，补助10户资金10万元；对全县2021年考取并就读的脱贫户残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助 268人，补助金16万元。实施脱贫户残疾人户助学补助。对全县2021年考取并就读的脱贫户残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助 268人，补助金16万元。就业培训。为促进残疾人创业就业，提高残疾人创业就业的能力，骋请第三方培训学校（建水县电商职业、红河嘉晨职业），在普雄、面甸等乡镇开展农村实用技术培训，培训70余人，通过实用技术培训，切实让广大残疾人掌握一技之长，提高残疾人自我生存和参与市场竞争的能力，让每名参加培训的残疾人能够掌握1至2门以上的职业技能或实用技术。搭建平台。与建水县举办“筑梦建水‘职’引未来”建水县2022年高校毕业生夏季现场招聘会，帮助残疾7名人大学生联系和推荐工作，已向红河州特校、兴达药业等单位推荐残疾人就业，就业率100％；完成托养中心室外附属工程建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县残疾人联合会2023年机关运行经费安排135475.56元，与上年对比减少14938.6元，主要原因是参公事业人员退休1人，减少了机关运行经费的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县残疾人联合会资产总额8699151.94元，其中，流动资产9246.79元，固定资产8089905.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1831995.77元，其中固定资产增加8505674.29元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　               国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252400376200111