中国共产党建水县委员会党校2023年预算公开

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　　中国共产党建水县委员会党校2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党建水县委员会党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党建水县委员会党校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党建水县委员会党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、培训轮训县直部门和乡镇各级党员领导干部、基层党组织书记，培训中青干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

　　2、对全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子等理论和业务培训。

　　3、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　4、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，围绕建水县实际和热点难点问题，开展党调研，为县委、县政府政策提供服务。

　　5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　6、对乡镇党校开展业务指导。

　　7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组教科、行政科。 所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化“政治建校”，在提高干部职工思想政治素质上有新成效。

　　2、强化“从严治校”，在学风上有新成效。

　　3、强化“质量立校”，在高标准、高质量、严要求履行职责、完成任务上有新成效。

　　4、强化“师资强校”，在团队建设和教职工素质提升上有新成效。

　　5、强化“制度管校”，在健全制度管理、提升制度意识上有新成效。

　　6、强化“文化名校”，在推进环境育人和创建文明校园上有新成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：从事行政和党务工作的事业编制9人，从事教学和专业技术人员编制18人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人。

　　离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6,216,504.59元，其中：一般公共预算6,216,504.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加99,008.31元，增幅1.62%，主要原因为工资福利基数调整，工资福利、社会保险预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6,216,504.59元，其中:本年收入6,216,504.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,216,504.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加99,008.31元，增幅1.62%，主要原因为工资福利基数调整，工资福利、社会保险预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6,216,504.59元。财政拨款安排支出6,216,504.59元，其中：基本支出6,016,504.59元，增加99,008.31元，增幅1.62%，主要原因为工资福利基数调整，工资福利、社会保险预算增加；项目支出200,000.00元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、205（类）01（款）01（项）行政运行1,349,064.76元，用于行政人员工资福利支出、办公费支出。

　　2、205（类）08（款）02（项）干部教育2,364,033.88元，用于事业人员工资福利支出、办公费支出。

　　3、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休3,200.00元，用于行政退休人员8人公用经费。

　　4、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1,060,193.12元，用于事业退休人员工资福利支出、办公费支出。

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出513,444.80元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤19,968.00元，用于遗属补助支出。

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗87,667.13元，用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

　　8、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗173,619.38元，用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

　　9、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助234,359.00元，用于公务员医疗补助经费支出。

　　10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出40,546.92元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　11、221（类）02（款）01（项）住房公积金370,407.60元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额54,600.00元，其中：政府采购货物预算54,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党建水县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与2021年预算数相比减少8,700.00元，减幅100%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党建水县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，与2021年预算数相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党建水县委员会党校2023年公务接待费预算为0元，较上年减少8,700.00元，下降100%。，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。减少变化原因为厉行节约，控制开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党建水县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与2022年预算数相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党建水县委员会党校2023年项目预算绩效目标共计200,000.00元，计划支出情况为：

　　1、2023年计划举办“2023年“万名党员”进党校县级示范培训班”，培训1000余人，项目支出30,000.00元。

　　2、2023年计划举办“建水县2023年基层党务干部培训班”，培训370余人，项目支出10,000.00元。

　　3、2023年计划举办“2023年入党积极分子暨发展对象培训班”，培训300余人，项目支出10,000.00元。

　　4、2023年计划举办“2023年万名党员进党校培训班”县级示范培训班1100余人，项目支出35,000.00元。

　　5、2023年计划举办建水县“七支队伍”统战理论培训班，培训280余人，项目支出10,000.00元。

　　6、2023年计划举办建水县“妇女干部”培训班，培训250余人，项目支出10,000.00元。

　　7、2023年计划举办建水县“巩固脱贫成果，实施乡村振兴”专题培训班，培训400余人，项目支出20,000.00元。

　　8、2023年计划举办“建水县干部专业能力提升培训班”，培训350余人，项目支出10,000.00元。

　　9、2023年计划完成送教下基层1100余人，项目支出10,000.00元，提高基层干部政治思想观念，进一步发挥先锋模范作用。

　　10、2023年计划举办“城市党建引领基层治理”培训班，培训120余人，项目支出10,000.00元。

　　11、2023年计划举办“网络舆情处置专业化能力提升培训班”培训班，培训270余人，项目支出10,000.00元。

　　12、2023年计划举办青年干部培训班60余人，项目支出10,000.00元。

　　13、2023年计划举办建水县领导干部学习贯彻党的二十大精神研讨班800余人，项目支出10,000.00元。

　　14、2023年计划完成科研咨询3项，项目支出5,000.00元，提高干部科学文化水平。

　　15、2023年计划完成师资培训75余人，项目支出10,000.00元，提高教师队伍业务水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党建水县委员会党校2023年机关运行经费安排191,728.52元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、日常维修费、公务交通补贴、办公设备购置费。与上年对比增加2,334.52元，主要原因为2022年新录用2人，退休人员增加1人，公用经费及其他社会保障缴费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党建水县委员会党校资产总额3,739,949.03元，其中，流动资产641,740.61，固定资产净值3,098,208.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少256,724.46元，其中固定资产增加30,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400428100111