建水县面甸镇人民政府2022年预算公开目录

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　　建水县面甸镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 建水县面甸镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县面甸镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　建水县面甸镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

　　2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

　　3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

　　4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

　　5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

　　6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

　　承办县级政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　面甸镇政府共设置8个内设机构，包括：党委政府、财政所、文化广播电视服务中心、应急服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、企业发展综合服务中心、农业综合服务中心等单位。所属单位5个，分别是党政办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，扶贫开发办公室，其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　　4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

　　5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作及扶贫工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制35人，事业编制40人，工勤编制6人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制3辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1580.72万元，其中：一般公共预算1580.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加32.1万元，主要原因分析职工工资结构较上年有所增加，其中养老保险等各类保险的缴费基数较上年有较大增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1580.72万元，其中:本年收入1580.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1580.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加32.1万元，主要原因分析是职工工资结构较上年有所增加，其中养老保险等各类保险的缴费基数较上年有较大增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1580.72万元。财政拨款安排支出1580.72万元，其中：基本支出1580.72万元，与上年对比增加32.1万元，主要原因分析是职工工资结构较上年有所增加，其中养老保险等各类保险的缴费基数较上年有较大增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为15.61万元，主要用于镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2022年预算数为7万元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　3．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2022年预算数为9.2万元，主要用于镇人大主席团覆职事务支出、镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行2022年预算数为167.79万元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行2022年预算数为72.82万元，主要用于镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为3万元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　7.201（类）11（款）02（项）事业运行2022年预算数为46.65万元，主要用于镇企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行2022年预算数为147.16万元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2022年预算数为49.3万元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险保险等；

　　10.201（类）34（款）04（项）宗教事务2022预算数为5.52万元，主要用于财政负担镇宗教干事的基本工资支出；

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化2022年预算数为26.07万元，主要用于镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　12.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2022年预算数为22.79万元，主要用于镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　13.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2022年预算数为259.15万元，主要用于镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费；

　　14.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2022年预算数为0.72万元，主要用于镇机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.28万元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为103.29万元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

　　17.210（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为21.2万元，主要用于镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为23万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为36.65万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为34.43万元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费。

　　21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为3.41万元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费。

　　22.213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为261万元，主要用于农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　23.213（类）02（款）04（项）事业机构2022年预算数为37.63万元，主要用于镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　24.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2022年预算数为56.73万元，主要用于镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　25.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2022年预算数为57.22万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　26.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为66.92万元，主要用于住房公积金支出。

　　27.224（类）01（款）50（项）事业运行2022年预算数为46.18万元，主要用于镇应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　面甸镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.88万元，较上年的11.23万元减少0.35万元，下降3.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　面甸镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　面甸镇2022年公务接待费预算为5.63万元，较上年的5.98万元减少0.35万元，下降5.85%，国内公务接待批次为142次，共计接待1196人次。

　　面甸镇2022年公务接待费预算较上年减少的原因遵循厉行节约原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　面甸镇2022年公务用车购置及运行维护费为5.25万元，较上年的5.25万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.25万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　面甸镇2022年机关运行经费安排53.2万元，与上年的69.05万元对比减少15.85万元，下降22.95%，，主要原因是调出人员较多。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，面甸镇资产总额1076.57万元，其中，流动资产687.44万元，固定资产388.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.73万元，其他资产0万元。与上年的1119.00相比，本年资产总额减少42.43万元，其中流动资产减少20.64万元，固定资产减少21.6万元，无形资产减少0.19万元。处置房屋建筑物2000平方米，账面原值4.97万元；处置车辆1辆，账面原值3.45万元；报废报损资产22项，账面原值7.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.66万元，其中出租资产205平方米，资产出租收入2.66万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 建水县面甸镇2022年部门预算表

　　监督索引号53252400155900111