建水县青龙镇2023年预算公开

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　　建水县青龙镇2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县青龙镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县青龙镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县青龙镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　青龙镇党政机构的职责为：

　　1.党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心“的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、党群服务助理员、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐等职责。

　　5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。

　　青龙镇事业单位7个，职责分别为：

　　1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。

　　5.应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援工作。

　　6.项目建设综合服务中心。承担项目编制上报、项目招投标、项目施工管理、项目竣工验收及项目资金拨付等工作。负责协调有关部门联合施工。

　　7.财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个行政单位即青龙镇人民政府，共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室。2.党建工作办公室。3.经济发展和社会事务办公室。4.社会治安综合治理办公室。5.乡村振兴办公室。

　　所属事业单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.应急服务中心

　　6.项目建设综合服务中心

　　7.财政所

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持全面推进乡村振兴。

　　2.坚持镇域经济高质量发展

　　3.坚持优化产业发展

　　4.坚持巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴

　　5.坚持完善基础设施

　　6.坚持建设美丽宜居青龙

　　7.坚持保障和改善民生

　　8.坚持创新社会治理

　　9.坚持建设人民满意政府

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,957,676.95元，其中：一般公共预算14,657,676.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加1,752,333.80元，上升13.58%，主要原因分析：2023年增加了组织经费、人大代表经费、纪检监察室经费和单位自有资金安排的支出等项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 14,657,676.95元，其中:本年收入14,657,676.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,657,676.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加1,752,333.80元，上升13.58%，主要原因分析：2023年增加了组织经费、人大代表经费、纪检监察室经费和单位自有资金安排的支出等项目资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出14,957,676.95元。财政拨款安排支出14,657,676.95元，其中：基本支出14,585,502.23元，与上年对比增加1,680,159.08元，主要原因分析：人员工资、保险等调整增加；项目支出137,400.00元，与上年对比增加137,400.00元，主要原因分析：2022年项目未纳入预算申报。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于各部门支出，具体情况如下：

　　1.201（类）01（款）01（项） 行政运行，2023年预算数为146,047.32元，其中，132,727.00元主要用于人员类人员工资支出，13,320.32元用于运转类公用经费支出。

　　2.201（类）31（款）01（项） 行政运行，2023年预算数为1,285,750.28元，其中，1,166,060.00元主要用于人员类人员工资支出，119,690.28元用于运转类公用经费支出。

　　3.213（类）01（款）04（项） 事业运行，包括农推站、农经站、农机站、兽医站。2023年预算数为2,011,512.21元，其中，1,942,009.21元主要用于人员类人员工资支出6个农科员生活补助，69,503.00元用于运转类公用经费支出。

　　4.213（类）03（款）99（项） 其他水利支出，2023年预算数为581,335.49元，其中，563,312.73元主要用于人员类人员工资支出，18,022.76元用于运转类公用经费支出。

　　5.213（类）02（款）04（项） 事业机构，2023年预算数为936,781.39元，其中，905,894.15元主要用于人员类人员工资支出，30,887.24元用于运转类公用经费支出。

　　6.207（类）01（款）09（项） 群众文化，2023年预算数为369,245.99元，其中，356,286.71元主要用于人员类人员工资支出，12,959.28元用于运转类公用经费支出。

　　7.207（类）01（款）99（项） 其他文化和旅游支出，2023年预算数为2,400.00元，主要用于群众文化活动项目支出。

　　8.201（类）32（款）99（项） 其他组织事务支出，2023年预算数为71,428.80元，主要用于人员类人员经费支出。

　　9.201（类）03（款）01（项） 行政运行，2023年预算数为2,134,531.20元，其中，1,923,019.00元主要用于人员类人员工资支出，211,512.20元用于运转类公用经费支出。

　　10.201（类）06（款）01（项） 行政运行，2023年预算数为136,730.28元，其中，123,484.00元主要用于人员类人员工资支出，13,246.28元用于运转类公用经费支出。

　　11.210（类）11（款）99（项）  其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为69,811.04元，主要用于人员类人员工资支出。

　　12.208（类）01（款）50（项） 事业运行，2023年预算数为611,079.07元，其中，589,519.83元主要用于人员类人员工资支出，21,559.24元用于运转类公用经费支出。

　　13.201（类）13（款）50（项） 事业运行，2023年预算数为216,700.15元，其中，208,319.43元主要用于人员类人员工资支出，8,380.72元用于运转类公用经费支出。

　　14.220（类）01（款）50（项） 事业运行，2023年预算数为341,806.66元，其中，329,080.3元主要用于人员类人员工资支出，12,726.36元用于运转类公用经费支出。

　　15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为1,216,863.84元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　16.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗，2023年预算数为222,799.89元，主要用于行政单位人员基本医疗保险费。

　　17.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗，2023年预算数为382,077.42元，主要用于事业单位人员基本医疗保险费。

　　18.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助，2023年预算数为332,094.65元，主要用于公务员基本医疗保险费。

　　19.201（类）01（款）07（项） 人大代表履职能力提升，2023年预算数为33,000元，主要用于人大代表履职活动经费项目支出。

　　20.221（类）02（款）01（项） 住房公积金，2023年预算数为880,735.08元，主要用于住房公积金支出。

　　21.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2023年预算数为3,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费和遗属补助及护理费。

　　22.201（类）01（款）08（项） 代表工作，2023年预算数为55,000.00元，主要用于乡镇人大代表活动项目经费支出。

　　23.201（类）01（款）99（项） 其他人大事务支出，2023年预算数为50,000.00元，主要用于人大主席团履职工作经费项目支出。

　　24.201（类）11（款）02（项） 一般行政管理事务，2023年预算数为30,000.00元，主要用于乡镇纪委监察室工作经费项目支出。

　　25.208（类）02（款）08（项） 基层政权建设和社区治理，2023年预算数为2,380,094.80元，主要用于6个村委会行政村工作经费和村小组工作经费、村四职人员生活补助。

　　26.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休，2023年预算数为4,400.00元，主要用于行政退休人员公用经费和遗属补助及护理费。

　　27.208（类）08（款）01（项）  死亡抚恤，2023年预算数为39,936.00元，主要用于死亡抚恤经费支出。

　　28.224（类）01（款）50（项） 事业运行，2023年预算数为112,315.39元，其中，108,097.79元主要用于人员类人员工资支出，4,217.60元用于运转类公用经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额69,400.00元，其中：政府采购货物预算69,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　青龙镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,422.00元，较上年减少2,134.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　青龙镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与2022年预算一样，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　青龙镇2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降74.36%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：规范三公经费，结合单位实际合理安排支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　青龙镇2023年公务用车购置及运行维护费为60,422.00元，较上年增加26,866.00元，增长80.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,422.00元，较上年增加26,866.00元，增长80.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：单位车辆使用年限较长，维修费用增加，同时随着汽油价格的上涨，公务用车使用成本也随着增加。。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　青龙镇2023年机关运行经费安排778,625.28元，与上年对比减少103,968.22元，主要原因是本着厉行节约原则，压缩经费开支，所以比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县青龙镇部门资产总额13,771,711.08元，其中，流动资产2,000,823.64元，固定资产8,429,652.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,651.39元，其他资产3,337,584.05元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少2,600,691.10元，其中固定资产减少216,162.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400155800111