建水县教育体育局（本级）2023年预算公开

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　　建水县教育体育局（本级）2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县教育体育局（本级）2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（7）统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

　　（8）主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　（9）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　(10)指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　（12）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　（13）承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　建水县教育体育局（本级）机关设有14个科室：办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、青少年活动中心、德育科、纪检监察科（信访室）、县人民政府教育督导室、县教育教学研究室、县招生办、电教室、勤工俭学办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2023年教育体育局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届一中全会精神，以及省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十二次党代会、县十二届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，补短板、扩优质、提质量、强服务，推进全县教育体育高质量发展，努力办好人民满意的教育。重点聚焦六个方面工作：

　　1.聚焦党的建设筑根基。

　　2.聚焦立德树人提质量。

　　3.聚焦深化改革提质效。

　　4.聚焦优质均衡促发展。

　　5.聚焦队伍建设强素质。

　　6.聚焦安全保障守底线。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休1人，退休 63人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年单位财务总收入17,853,075.39元，其中：一般公共预算9,853,075.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000,000元。

　　与上年收入9,605,135.17元对比增加8,247,940.22元，主要原因为本年县级年初预算安排建水县临安高级中学建设补助1,000,000元；2023年其他收入增加，接受捐赠7,000,000元，其余为考试考务费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9,853,075.39元，其中:本年收入9,853,075.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,853,075.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年9,605,135.17元对比增加247,940.22元，主要原因为：一方面，本年度单位职工减少，工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年减少；一方面，县级年初预算项目安排增加了建水县临安高级中学建设补助资金1,000,000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出17,853,075.39元。财政拨款安排支出9,853,075.39元，其中：基本支出7593075.39元，与上年8365135.17元对比减少772059.78元，主要原因为本年单位职工人数减少，各项工资福利及各类保险等减少；项目支出2,260,000元，与上年1,240,000元对比增加1,020,000元，主要原因2023年县级年初预算安排建水县临安高级中学建设补助1,000,000元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出7,601,912.33元，208类社会保障和就业支出971,674.64元，210类卫生健康支出738,968.94元，221住房保障支出540,519.48元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000元，较上年194,000元减少4,000元，下降2.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为190,000元，较上年194,000元减少4,000元，下降2.06%，国内公务接待批次为6次，共计接待150人次。

　　增减变化原因，因为每年压缩三公经费，所以较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排0元，增加0元，增加0%，与上年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县教育体育局（本级）资产总额146,679,018.55元，其中，流动资产48,833,598.01元，固定资产3,278,567.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程93,091,052.67元，无形资产469,000元，其他资产1,006,800元（为公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加7,226,107.69元，其中固定资产减少14,859,395元。处置房屋建筑物4,079.48平方米，账面原值14,999,006元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436003900111