建水县南庄镇中心学校2023年预算公开

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　　建水县南庄镇中心学校2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县南庄镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县南庄镇中心学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县南庄镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1)贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划，起草或拟订规范性文件并监督实施。

　　(2)负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导各学校园的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　(3)承办全镇中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导社会力量办学工作。

　　(4)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导学前教育。

　　(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　(6)统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责全镇教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全镇教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　(7)统筹和指导民族教育工作，指导各学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作。

　　(8)主管全镇的教师工作，组织实施各学校园教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

　　(9)组织实施小学、学前教育的招生测试工作。

　　(10)指导并督促各学校、幼儿园勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话。

　　(12)规划并指导各学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　(13)承办南庄镇党委政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：建水县南庄镇中心学校、建水县南庄小学、建水县余官冲小学、建水县李伍小学、建水县大寨小学、建水县高寨小学、建水县刘家寨小学、建水县羊街小学、建水县施家寨小学、建水县小新寨小学、建水县钱家湾小学、建水县勐曼小学、建水县罗家坡小学、建水县王海塘小学；

　　所属单位13个，分别是：建水县南庄小学、建水县余官冲小学、建水县李伍小学、建水县大寨小学、建水县高寨小学、建水县刘家寨小学、建水县羊街小学、建水县施家寨小学、建水县小新寨小学、建水县钱家湾小学、建水县勐曼小学、建水县罗家坡小学、建水县王海塘小学；

　　（三）重点工作概述

　　1、党建工作全面加强

　　我校认真贯彻党在学校工作中的全面领导，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实加强中心校党委和基层党组织建设。

　　2、党风廉政扎实推进

　　中心校党委切实履行党风廉政建设主体责任，坚持党风廉政建设与教育发展同谋划、同部署、同推进。制定了《南庄镇中心学校廉政风险防控机制建设工作实施方案》、《南庄镇中心学校廉政谈话制度》、《南庄镇中心学校关键岗位人员廉政承诺书》等。严格落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》，无在职教师校外兼职及乱收费等违规违纪情况。

　　3、疫情防控强化落实

　　认真落实常态化疫情防控工作要求。严格落实健康监测、“日报告”、“零报告”、卫生消杀等制度。全面推进新冠疫苗接种，实现了各年龄段应接尽接。

　　4、教育扶贫精准实施

　　认真履行脱贫攻坚教育职责，精准扶贫教育指标达标。2023年春季学期，南庄户籍建档立卡已脱贫户子女小学阶段189人，学前阶段55人。国家资助政策均惠及到所有建档立卡等七类学生和幼儿。对3名送教到家学生，均按要求建立一生一册台账，并认真组织送教活动。无辍学、失学学生。

　　5、办学条件持续改善

　　2023年竣工项目1个，在建项目3个，预计投入建设资金270余万元。南庄镇第二中心幼儿园顺利竣工验收投入使用。余官冲小学新建教学楼已进入室内装饰装修阶段，预计今年3月可竣工验收。李伍小学食堂、干塘小学学生宿舍正抓紧实施，预计今年5月可竣工验收。完成了刘家寨小学校园改造和刘家寨幼儿园搬迁。

　　6、队伍建设成效显著

　　2023年，提拔任用2名中青年校长。选派2名骨干教师参加了云南省“万名校长”培训班培训。有州级学科带头人2人、骨干教师1人，县级教学名师2人，县级学科带头人10人、骨干教师26人。

　　7、质量建设多措并举

　　2023年，县教研室分别对我镇王海塘小学、刘家寨小学进行了教学视导，有力地促进了两所学校的教学质量建设。大寨小学和刘家寨小学顺利通过义务教育学校督导评估。2023年小考全科总均分174.7分，全科及格率49.3%。非毕业班期末监测各项指标均居全县前列。我校获建水县第二届小学集体备课竞赛三等奖。大寨小学教师胡婵获建水县小学数学教师作业设计比赛一等奖，我校获优秀组织奖。成功申报“十四五”规划课题州级2个、县级 4个。全年微型课题共结题53个，其中上报县级11个。教师获奖论文26篇。组织开展了南庄镇中心学校少先队辅导员培训班第四期培训。2023年，学生个人获二星章35人、三星章2人。集体获二星章7个、三星章2个。获县级优秀少先队辅导员2人、优秀少先队工作者1人。

　　施家寨小学乡村学校少年宫2015年创建至今，已连续7年获评为州级优秀

　　8、学前教育规范发展

　　2023年，全镇11所幼儿园全部为普惠性幼儿园和等级幼儿园，其中省一级三等示范园1所、二级一等3所、二级二等3所、二级三等1所、三级一等3所。全镇学前教育发展更趋规范，公民办学习互鉴频繁，保教质量不断提高。

　　9、安全保障全面提升

　　全镇所有小学、幼儿园“四个百分百”全部达标。2023年，推荐申报州级平安校园1所，考评认定县级平安校园4所。共有平安校园州级3所、县级19所。

　　10、后勤财务科学规范

　　我校严格遵守财经纪律，严格执行财务管理制度，提高资金使用效益。科学合理编制学校经费预算，严格控制使用范围，无违规违纪开支。严格执行“两免一补”政策，义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育困难补助发放做到公开、公平、公正，按时足额发放。严格执行收费公示制度，小学课后服务费、幼儿园、学前班收费一律按建水县发展和改革局核准的收费标准进行收费。严格执行学生营养改善计划，严格落实教育领域“小切口”专项整治自查整改工作，制定了《南庄镇中心学校“小切口”教育领域腐败和作风问题专项整治工作方案》，对存在的问题做到立行立改。全面推进学校食堂“六T”实务管理和明厨亮灶工程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位14个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制287人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制282人。在职实有287人，其中： 财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 138人，其中： 离休 0人，退休 138人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入59,438,961.97元，其中：一般公共预算56,569,761.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,869,200.00元。

　　与上年部门财政拨款收入55,510,339.83元对比增加1,059,422.14元，主要原因分析是主款增加：2023年住房公积金将事业绩效2066元纳入计算公积金缴费基数，相比2022年住房保障支出3,384,398.16元增资1,055,871.24元达到4,440,269.40元；相比2022年教育支出41,830,335.00元减少1,440,565.95元达到40,389,769.05元；2023年将补发的2022年7-12月事业绩效1380*6=8280元纳入计算2023年养老保险和职业年金缴费基数，相比2022年社会保障和就业支出938,599.92元增资938,599.92元达到6,275,265.76元；相比2022年卫生健康支出4,958,940.83元增资505,516.93元达到5,464,457.76元；虽然实有在职人员人数比上年减少8人，但是2023年调整了基本工资标准，人员工资有所增加；又将事业绩效纳入计算缴费基数，社会保障、住房公积金增资幅度较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 56,569,761.97元，其中:本年收入56,569,761.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,569,761.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入55,510,339.83元对比增加1,059,422.14元，主要原因分析是主款增加：2023年住房公积金将事业绩效2066元纳入计算公积金缴费基数，相比2022年住房保障支出增资1,055,871.24元；相比2022年教育支出减少1,440,565.95元；2023年将补发的2022年7-12月事业绩效纳入计算2023年养老保险和职业年金缴费基数，相比2022年社会保障和就业支出增资938,599.92元；相比2022年卫生健康支出增资505,516.93元；

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 59,438,961.97元。财政拨款安排支出 56,569,761.97元，其他普通教育支出2,869,200.00元。

　　其中：财政拨款基本支出56,569,761.97元，与上年部门财政拨款收入55,510,339.83元对比增加1,059,422.14元，主要原因分析是主款增加：相比2022年住房保障支出增资1,055,871.24元；相比2022年教育支出减少1,440,565.95元；相比2022年社会保障和就业支出增资938,599.92元；相比2022年卫生健康支出增资505,516.93元；

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出40,389,769.05元。（其中：基本支出40,389,769.05元，项目支出0元）

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出104,923.20万元。（其中：基本支出104,923.20万元，项目支出0元）

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6,090,470.56元。（其中：基本支出6,090,470.56元，项目支出0元）

　　4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费支出79,872.00元。（其中：基本支出79,872.00元，项目支出0元）

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出3,197,657.02元。（其中：基本支出3,197,657.02元，项目支出0元）

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1,888,205.40元。（其中：基本支出1,888,205.40元，项目支出0元）

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出378,595.34元。（其中：基本支出378,595.34元，项目支出0元）

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4,440,269.40元。（其中：基本支出4,440,269.40元，项目支出0元）。

　　其他普通教育单位资金预算支出2,869,200.00元。相比2022年其他普通教育单位资金支出增资 509,903.87元；

　　205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2,869,200.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,869,200.00元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县南庄镇中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年98,530.00元减少83,530.00元，下降84.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县南庄镇中心学校部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县南庄镇中心学校部门2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年98,530.00元减少83,530.00元，下降84.78%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因为厉行节约，减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县南庄镇中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县南庄镇中心学校部门资产总额70,310,181.41元，其中，流动资产1,674,660.50元，固定资产67,017,068.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,618,452.43元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,889,297.77元，其中固定资产增加121,311.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值146,800.00元；报废报损资产48项，账面原值247,262.00元，实现资产处置收入5,662.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436003000111