建水第四中学2023年预算公开

　　监督索引号53252400436001800000

　　建水第四中学2023年预算公开目录

　　第一部分 建水第四中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水第四中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水第四中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

　　（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

　　（2）制订组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

　　（3）指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

　　（4）重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

　　（5）保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

　　（6）把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设有10个处室：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、团委、初一年级、初二年级、初三年级。

　　（三）重点工作概述

　　1.教育教学成绩。

　　2023年学业水平考试中550分以上50人，500分以上120人，300分以上370人 ，考取州内一中50人，高中录取390人。

　　2.学校荣誉。

　　通过红河州现代教育示范学校复审验收，成功申报红河州现代教育示范学校。

　　3.坚持党建引领，促进学校高质量发展。

　　4.充分发挥党组织引领作用，把握学校发展方向。引领团队工作，提高群团队伍的整体素质。坚持党建带团建，严把组织发展关，抓实入团积极分子的培养、考察和发展工作，保证组织队伍的纯洁性二、预算单位基本情况。

　　5.加强队伍建设，提高教育教学和管理水平。

　　加强领导班子建设，完善管理网络。学校注重领导班子建设，在上级主管部门为我校配齐学校领导的基础上，学校坚持德才兼备的原则，民主、公开、公正地配齐中层干部，领导干部分工协助，职责明确，充分发挥各班子成员在学校管理工作中的作用，形成人人有事做、事事有人管的良好工作氛围，整个学校管理形成了分而有合的管理网络，学校管理逐步走向科学化、规范化，学校知名度不断提高。加强教师队伍建设，不断增强师德师风。重视德育队伍建设，健全德育网络。重视德育队伍建设，健全德育网络。

　　6.强化德育教育，全面提升学生素养。

　　课内外相结合，不断丰富德育教育。学校非常重视课堂主渠道，上好思政课，不断提高学生的判断力和培养学生树立良好的行为准则，同时各学科结合学科实际在教学中有机地渗透德育教育思想。通过讲座、主题班会、板报、手抄报、国旗下讲话、观看爱国主义电影等活动，对学生进行爱国主义教育、励志教育及文明礼貌教育。关注学生身心健康，促进学生健康成长。

　　7.加强教学管理，全面提升教育教学质量。

　　立足教学常规，严格过程管理。教学质量是学校生存之本，是学校的生命线，我校将教学工作作为学校工作的重中之重，进一步落实“双减”“双升”政策，坚持从过程抓起，严把教学质量关。以教研促教学，以教改提质量。我校始终将教育科研与教育教学实践相结合，

　　把课题研究溶入课堂，溶入班级管理和学生管理之中。注重科技，培养创新能力。科技活动不仅是展示师生才华、提高师生素质的好机会，更能培养和提高师生创新精神和创新能力。关注学生稳定，积极开展控辍保学工作。

　　8.规范后勤管理，提升保障能力。

　　提高服务意识，做好服务保障。建章立制，依法治校。在现有财务管理制度的基础上，按照农村中小学公用经费管理办法，及时制定和完善学校《义务教育公用经费项目资金实施方案》《建水第四中学困难学生生活补助管理制度》等财务管理制度，严格执行公用经费管理使用规定，落实贫困学生生活及营养改善计划补助规定，所有的收入支出情况进行公示。制订了《建水第四中学内控制度》，加强廉政风险防控机制建设，确保学校各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，强化内部会计管理，规范会计工作行为。强化硬件建设，不断改善办学条件。

　　9.加强安全管理，提升安全意识。

　　加强领导，提高责任意识。安全工作是学校各项工作中重中之重的大事，我校将安全工作列入学校所有议事日程，成立了安全工作领导机构，做到分工明确、责任到人。严格落实安全措施，促进校园安全稳定。重视食品安全，有效保障师生健康。

　　10.加强疫情防控，提高应对能力。

　　建立健全制度方案，成立学校疫情防控专班负责学校疫情防控工作。认真做好疫情防控常态化工作。

　　11.校园文化建设主题突出。

　　校园文化建设是学生成长的重要途径。我校在校园文化建设中，以党的教育方针为指引，以社会主义荣辱观为导向，以学生为主体，以优化美化校园文化环境为重点。让学生在日常学习生活中接受先进文化的熏陶和文明风尚的感染，促进了学生的健康成长，推进了德育建设，提高了学校的发展层次，形成了具有浓厚的校园文化氛围的文明校园。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有121人，其中： 财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编的原因是本单位需要经常到县城办理各种业务；完成到本乡镇各村寨家访、控辍保学、送教上门等工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入24,322,138.57元，其中：一般公共预算22,652,138.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,670,000.00元。

　　与上年对比，增长9.92%，增加2,196,634.32元，主要原因分析为每年薪级、社会保险及其他收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 22,652,138.57元，其中:本年收入22,652,138.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,652,138.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加526,634.32元，增长2.38%，主要原因为每年薪级及社会保险增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 24,322,138.57元。财政拨款安排支出 2,2652,138.57元，其中：基本支出22,652,138.57元，与上年对比增加526,634.32元，增长2.38%，主要原因为每年薪级及社会保险增加；项目支出0元：单位资金支出1,670,000.00元，与上年对比增加1,670,000.00元，增长100%，主要原因为上年无单位自有资金支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出16,322,647.74元，社会保障和就业支出2,479,122.24元，卫生健康支出2,066,866.91元，住房保障支出1,783,501.68元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此公开事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此公开事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水第四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水第四中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水第四中学2023年公务接待费预算为19,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水第四中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　无

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水第四中学资产总额46,186,487.87元，其中，流动资产396,980.17元，固定资产45,789,507.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-237,501.21元，其中固定资产增加402,659,00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产295平方米，资产出租收入270,389.91元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　监督索引号53252400436001800111