云南省建水县第二中学2023年预算公开

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　　云南省建水县第二中学2023年预算公开目录

　　第一部分2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省建水县第二中学2023年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：内设校长室、书记室、副校长室、教务处、政教处、总务处、办公室、工会、团委9个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、党建引领添活力，凝心聚力促发展。我校党政领导班子团结务实、作风民主、关系和谐，模范遵守各项规定，廉洁自律、具有开拓进取精神。坚持每周一上午8:20—9:20召开党委委员参加的党政联席会，10:30—12:00中层以上领导（含年级主任）参加的行政会议，充分发挥集体的智慧和作用。坚持民主集中制原则，“三重一大”事项做到集体定，决策前讲民主，决策时讲集中，执行时讲纪律。建水二中的领导班子已经形成了目标一致，政令畅通，优质高效的团队。

　　2、加强校本研训，促进教师专业化发展。注重青年教师、骨干教师、学科带头人的培养和管理，把打造新时代的“四有”好老师作为目标要求。根据学校实际，制定校本培训计划，校本教研活动均采取全员参与，以年级组、教研组和综合科备课组培训的形式开展。积极组织教师参加继续教育，组织安排老师参加各级组织的新课程及新高考培训。

　　3、立德树人为本，育人潜移默化。

　　（1）我校把“立德树人”作为德育工作的根本任务，遵循中学生身心特点和成长规律，积极开展各类主题活动。抓好“学业成绩”的同时，开展丰富多彩的素质教育，学生个性特长得到充分展示。学校高度重视第二课堂的开发，初中部学生开展了课后延时服务，注重学生个性特长的培养，积极创造条件，为学生提供展示特长的机会。现有舞蹈室1间，声乐室3间，美术室2间，书法室1间，器材配备达国家1类标准。

　　（2）重视心理健康教育，在全校开设心理健康教育课，开设心理健康讲座。建设心理健康教育中心，由心理学专职教师张俊主持，定期举行讲座、咨询，开通心理咨询、疏导热线，针对初中女生开展了7次“学会自我保护，做个快乐女生”的团体辅导；建立心理档案，对在校的所有学生进行心理健康测评，掌握学生现在的心理健康状况，及时能排查到学生的问题，防患于未然。

　　4、落实常规管理，深化课堂改革，提高教学质量。我校严格按照国家课程标准和课时要求组织教学，开齐国家课程，开足课时，不存在随意增减课时、拔高教学要求的现象。高、初中应开的课程均开齐，应排的课时均排足，必修课100%开设，选修课根据学校实际情况开设。认真执行“双减”“五项管理”要求。

　　2023年中考中考录取情况为：录取红河州一中1人，红河州一中实验中学1人，建水一中11人，三合中学6人，建水临安高级中学49人，实验中学13人，建水六中24人，建水二中61人，外县市高中6人。2023年高考情况为：二本上线37人，二本上线率26.81%本届学生2019年入学成绩达州市内前14000（二本目标生）仅有一人（426分），实现了低进高出。

　　5、强化安全管理，创建平安校园。我校按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，始终把提高全体师生的安全责任意识放在首要位置来抓。加强安全教育，健全规章制度，堵塞安全漏洞，严防各类事故的发生，确保师生生命财产安全和学校教育教学工作的健康发展。

　　6、财务收支管理工作。加强教育经费、专项资金管理，健全学校内部控制制度，提高资金使用效益；严格执行政府采购制度；加强资产、物资管理，有完善的物资采购、领用制度并认真实施。资产处置均经过资产管理部门审批。无违反财经纪律的事项发生。严格执行收费公示制度，无以任何名义的另行收费。认真做好初中和普通高中及高等院校学生资助政策宣传，建立贫困家庭学生档案和家庭经济困难学生的各项资助申请、认定、公示和发放工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制225人，其中：行政编制0人，工勤人员编制16人，事业编制209人。在职实有225人，其中： 财政全额保障225人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 64人，其中： 离休 0人，退休 64人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入43,460,631.1元，其中：一般公共预算42,645,631.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入815,000元。

　　与上年对比增加了1,453,152.47元，主要原因分析如下：

　　1、由于人均工资薪金收入水平逐年增加，导致部门财务收入也逐年增长，2022年基本工资11,545,368元，津贴补贴2,097,828元，奖金962,114元，绩效工资10,832,700元；2023年基本工资12,698,532元，津贴补贴2,064,408元，奖金1,058,211元，绩效工资14,355,528元。

　　2、单位自有资金纳入预算管理，项目资金预算增加

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 42,645,631.1元，其中:本年收入42,645,631.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,645,631.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比：2022年一般公共预算42,007,478.63元，比上年增加638,152.47元，主要原因分析如下：

　　2022年教育支出31,990,356.21元，社会保障和就业支出3,873,638.72元，卫生健康支出3,600,669.54元，住房保障支出2,542,814.16元；

　　2023年教育支出30,629,370.78元，社会保障和就业支出4,710,688.16元， 死亡抚恤69,888元，卫生健康支出3,957,803.64元，住房保障支出3,347,768.52元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 4,346,0631.1元。财政拨款安排支出 42,645,631.1元，其中：基本支出42,645,631.1元，与上年对比增加了1,453,152.47元，主要原因：由于人均工资薪金收入水平逐年增加，导致部门预算总支出也逐年增长；自有资金安排的项目支出815,000元。与上年对比，上年项目支出0元，比上年增加815000元，主要原因是上年无项目收支预算，2023年增加了捐赠收入等项目收支预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　1、205（类）02（款）03（项）初中教育 2023年预算数15,042,475.98元，用于教职工工资福利，工会经费支出；

　　2、205（类）02（款）04（项）高中教育2023年预算数15,578,254.8元，用于教职工工资福利，工会经费支出；

　　3、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2023年预算数8,640万元，用于退休老干部党组织书记工作补贴和党组织委员工作补贴；

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数4,611,800.16元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数2,388,033.6元，用于事业单位医疗缴费支出；

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数1,295,296.8元，用于公务员医疗补助支出；

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗2023年预算数274,473.24元，用于其他行政事业单位医疗支出；

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数3,347,768.52元，用于住房公积金支出；

　　9、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数69,888元，用于遗属生活困难补助支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省建水县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年增加50,000元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省建水县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省建水县第二中学2023年公务接待费预算为50,000元，较上年增加50,000元，增长100%，原因是2022年没有公务接待费预算数据，并且没有此项公开事项；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省建水县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化×。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省建水县第二中学是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省建水县第二中学资产总额68,677,316.21元，其中，流动资产3,392,282.77元，固定资产65,285,033.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加229,884.37元，其中固定资产增加248,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产130平方米，资产出租收入12,629.52元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436000400111