建水县第十中学2023年预算公开

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　　建水县第十中学2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县第十中学2023年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县第十中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县第十中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家的教育方针，实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展；

　　2、加强德育工作实效性的研究，促进学生主动发展；

　　3、狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。

　　4、抓安全稳定，促学生健康成长；

　　5、做好空辍保学，教育扶贫工作；

　　6、加强学校硬件建设，努力推进教育信息化工作；

　　7、关注民生，落实教育惠民政策。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、学生资助管理中心、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化党建工作，加强社会主义核心价值观的宣传教育和“四风”教育；

　　2、德育工作紧扣“让每个学生健康和谐发展”的办学理念，规划学校德育管理体系。一是建立校长负责制的德育工作领导小组；二是重新构建学校德育管理网络图；三是实施导师制度，完善德育工作考核制度。

　　3、加强教学管理，提高教学质量，牢固树立“教学是中心，质量是核心”的理念。严格执行教学工作常规管理，层层落实全县教育工作目标责任，建立健全奖罚制度，最大限度的调动教师的积极性，实施空辍保学，教育扶贫工作。

　　4、重视安全工作，建立了安全责任制，层层签订责任书，各负其责，把“安全第一，预防为主”的方针落到实处。

　　5、加强民主与后勤管理，健全民主管理制度，关注民生，落实教育惠民政策。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆大于编制的原因是车改部门无车辆编制空编，考虑我单位距离县城30公里，需要经常进城办理各种业务，同意保留公务用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6,270,685.55元，其中：一般公共预算6,070,685.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

　　与上年对比增加435,441.14元，主要原因是1、本年收入中新增其他收入200,000元，其他收入主要来源是学生课后服务收费，根据云发改价格〔2022〕19 号文件，本年根据收费标准可以收取开展课后服务，由于调出2人最终导致教育支出比上年增加108,163.78元。2、社会保障和就业支出比上年增加148,358.08元，原因是养老保险基数中奖励性绩效工资调增副度大，导致计提金额增加；3、卫生健康支出比上年增加59,461.92元，原因是在职人员调整了基本工资标准，相应计提金额增加；4、住房保障支出比上年增加119,457.36元，原因是住房公积金基数中新增统筹提高的事业单位绩效工资和基本工资调增，导致计提金额增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 6,070,685.55元，其中:本年收入6,070,685.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,070,685.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加235,441.14元，主要原因是1、社会保障和就业支出比上年增加148,358.08元，原因是养老保险基数中奖励性绩效工资调增副度大，导致计提金额增加；2、卫生健康支出比上年增加59,461.92元，原因是在职人员调整了基本工资标准，相应计提金额增加；3、住房保障支出比上年增加119,457.36元，原因是住房公积金基数中新增统筹提高的事业单位绩效工资和基本工资调增，导致计提金额增加。4、由于调出2人教育支出比上年减少91,836.22元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6,270,685.55元。财政拨款安排支出  6,070,685.55元，其中：基本支出6,070,685.55元，与上年对比增加235,441.14元，主要原因是1、社会保障和就业支出比上年增加148,358.08元，原因是养老保险基数中奖励性绩效工资调增副度大，导致计提金额增加；2、卫生健康支出比上年增加59,461.92元，原因是在职人员调整了基本工资标准，相应计提金额增加；3、住房保障支出比上年增加119,457.36元，原因是住房公积金基数中新增统筹提高的事业单位绩效工资和基本工资调增，导致计提金额增加。4、由于调出2人教育支出比上年减少91,836.22元;其他支出200,000元，与上年对比增加200,000元，主要原因是今年增加了学生课后服务费预算支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育4,365,214.33元，其中人员经费4,329,554.17元，公用经费35,660.16元(是工会经费预算支出)。

　　2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休人员公用经费800元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出658,493.28元。

　　4.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出29,952元，用于遗属人员补贴。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出343,110.8元。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出160,016.4元。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出36,045.58元，用于大病医保缴费支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金缴费支出477,053.16元。

　　财政拨款四大类汇总支出是1、教育支出4,365,214.33元，2、社会保障和就业支出689,245.28元，3、卫生健康支出539,172.78元，4、住房保障支出477,053.16元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县第十中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,600元，与上年一致无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县第十中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致无变动。

　　（二）公务接待费

　　建水县第十中学2023年公务接待费预算为5,600元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待95人次。与上年一致无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县第十中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县第十中学2023年的重点项目是学生课后服务，根据建发改价[2022]4号文件《关于建水县义务教育阶段收取课后服务费相关事项的通知》，课后服务费收费纳入单位自有资金安排项目管理，我校按320元/生每学期的标准收取课后服务费，学校向学生提供课后服务，发展学生兴趣爱好，促进学生全面发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县第十中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年预算数一致，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，不存在机关运行经费安排支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县第十中学资产总额13,621,616元，其中，流动资产23,763.16元，固定资产13,597,852.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加240,254.48元，其中固定资产增加230,825元，分别是英语口语教室设备款200,005元，购置复印一台9,800元，校园广播系统一套14,200元，食堂设备款6,820元。流动资产增加9,429.48元,全部属于货币资金增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,847元，其中出租资产35平方米，资产出租收入6,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436002400111