建水县第七中学2023年预算公开

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　　建水县第七中学2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县第七中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县第七中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县第七中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家的教育方针、语言文字工作方针、政策，拟订全校教育改革与发展的规划，并监督实施。

　　（2）负责全校教育的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，做好后勤保障服务工作。

　　（4）配合教育督导部门对我校普及九年义务教育工作的督导与评估；完成基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（5）统筹教育经费和补助专款、教育基建等专款的管理，编制经费使用计划。

　　（6）主管全校教师人才队伍建设，学校内部管理体制改革，组织实施全校教师继续教育和日常培训工作。

　　（7）组织实施全校的招生、测试工作。组织全校教育教学常规的制定，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提升。

　　（8）组织实施家庭经济困难学生评定、资助管理及资金发放工作，营养改善计划实施工作，规划学校教育技术装备的建设与发展。抓好治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置，确保“平安校园”。

　　（9）指导和协调内设各机构的工作，做好控辍保学，教育扶贫工作。

　　（10）承办建水县人民政府及面甸镇党委政府及上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、党政办公室、总务处、政教处、教务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、紧紧围绕教育教学这一中心工作，加强领导班子和干部作风建设，加强校务公开和廉政文化进校园工作，深入开展党风廉政建设的落实、检查、监督工作。积极开展党建活动，为本部门教育的改革、发展、提升奠定坚实的基础和推动作用。

　　2、统筹做好全校重点项目建设，解决急需的项目规划和申报，积极推进落实，进一步改善办学条件，促进办学质量提升。

　　3、以教师专业能力建设为核心，以中青年骨干教师培养为重点，着力培养一批教学名师和骨干教师、学科带头人。组织优秀教师团队，充分发挥引领、示范和辐射带动作用，提升教师队伍整体素质。

　　4、坚决打赢打好教育攻坚战，做好控辍保学工作，开展辍学学生“清零行动”。

　　5、按照“脱贫不脱政策”的原则，巩固提升脱贫成效，落实国家学生资助政策，做到对脱贫家庭学生、农村低保、特困供养等九类贫困学生从入学到毕业资助全覆盖；加大对残疾儿童、孤儿的关爱力度，继续落实送教上门工作，确保已脱贫人口通过教育稳定脱贫，阻断贫困代际传递。

　　6、持续保持“平安校园”的工作，围绕“一个提高，两个机制，三项治理，四项常规”的工作思路开展校园安全管理工作，常态化开展安全知识宣传和活动。建立健全安全工作章程制度、工作实施方案和应急预案，强化校园安全常态化教育机制，按计划投入经费，加强“三防”及安全设施设备配置，落实校园安全定期不定期排查机制，完善各类安全台账记录，以严格规范的安全管理促进校园安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制98人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入20,722,987.69元，其中：一般公共预算19,467,787.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,255,200.00元。

　　与上年18,351,270.50元对比，增加2,371,717.19元。主要原因为：人员比上年增加，工资标准提高，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等各项收入也相应增加。以及上年无其他收入，而今年增加其他收入1,255,200.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入19,467,787.69元，其中:本年收入19,467,787.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,467,787.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年18,351,270.50元对比，增加1,116,517.19元。主要原因为：人员比上年增加，工资标准提高，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等各项收入也相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 20,722,987.69元。财政拨款安排支出19,467,787.69元，其中：基本支出19,467,787.69元，与上年18,351,270.50元对比，增加1,116,517.19元，增加6.08%。主要原因为：人员比上年增加，工资标准提高，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等导致基本支出也增加。（其中：教育支出增加23,532.68元，社会保障和就业支出增加456,996.32元，卫生健康支出增加225,301.27元，住房保障支出增加410,686.92元。）

　　项目支出0元，与上年对比：上年项目支出为0万元，无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、205（类）02（款）03（项）初中教育2023年预算数为14,041,516.94元，用于人员经费支出、工会经费支出；

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为3,200.00元，用于退休人员公用经费支出；

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2,116,843.68元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为39,936.00元，用于遗属补助支出；

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为1,098,537.44元，用于事业单位基本医疗保险支出；

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为514,827.00元，用于公务员医疗补助支出；

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为117,370.03元，用于其他行政事业单位医疗支出；

　　8、221（类）02（款）01（项） 住房公积金2023年预算数为1,535,556.60元，用于住房公积金支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总金额为0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县第七中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县第七中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县第七中学2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年10,000.00增加0元，增长0%，国内公务接待批次为23次，共计接待240人次。

　　2023年公务接待费预算与2022年持平，无变化。接待批次为23次，共计接待300人次，比上年减少，接待批次减少2次，接待人次减少50人次。主要原因是2023年迎接的检查次数减少。本部门将严格执行厉行节约，提高效率，减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县第七中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减无变化，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县第七中学2023年机关运行经费支出为0元，增加0元，增加0%，与上年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县第七中学资产总额27,337,303.78元，其中，流动资产357,886.23元，固定资产26,979,417.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,008,969.69元，其中固定资产减少748,590.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值65,460.00元；报废报损资产2项，账面原值9,900.00元，实现资产处置收入1,190.00元；资产使用收入145,567.86元，其中出租资产100平方米，资产出租收入145,567.86元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436002200111