建水县临安镇中心学校2023年预算公开

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　　建水县临安镇中心学校2023年预算公开目录

　　第一部 建水县临安镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县临安镇中心学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县临安镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置办公室、财务办、督导办、教研办、学前办、安全办6个内设机构，建水县临安镇中心学校所属27所小学，分别是：

　　1.建水县第一小学

　　2.建水县第三小学

　　3.建水县第四小学

　　4.建水县第五小学

　　5.建水县碗窑小学

　　6.建水县临安镇陈官小学

　　7.建水县临安镇杉松桥小学

　　8.建水县临安镇西湖小学

　　9.建水县临安镇西山寺小学

　　10.建水县临安镇洪庙小学

　　11.建水县临安镇杨家庄小学

　　12.建水县临安镇东村小学

　　13.建水县临安镇新寨小学

　　14.建水县临安镇苟街小学

　　15.建水县临安镇萝卜甸小学

　　16.建水县临安镇永善小学

　　17.建水县临安镇小麦厂小学

　　18.建水县临安镇周家庄小学

　　19.建水县临安镇圣兴小学

　　20.建水县临安镇宗沙小学

　　21.建水县临安镇中所小学

　　22.建水县临安镇田军小学

　　23.建水县临安镇马军小学

　　24.建水县临安镇庄子河小学

　　25.建水县临安镇冯家小学

　　26.建水县临安镇培德小学

　　27.建水县临安镇幸福小学

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神；落实立德树人根本任务，贯彻落实党的教育方针政策，全面深化教育改革，持续推进义务教育优质均衡发展，实现办人民满意的教育目标。

　　一是加强党建工作。深入学习贯彻党的二十大重要精神，发挥党建引领作用，加强党建工作，积极探索“一校一品”“一支部一特色”党建文化建设的路径和机制。主要完成：1.加强政治理论学习。2.抓好党组织常规工作。3.选树先进基层党支部。4.选树优秀党务工作者（党员）。

　　二是普及率。户籍适龄儿童学前三年入园率达90%以上；小学适龄儿童少年入学率、巩固率均达到100%；特殊适龄儿童少年入园率、入学率均达100%。

　　三是教学改革。围绕教学123456工作思路，深化课堂教学改革，持续推进“六步七环”课堂教学改革，深入推进“双减双升”工作，强化教育质量监控，确保教学质量稳中有升，实现“争二保三”的目标。

　　四是强化师生思想政治教育和党风廉政教育。努力实现以德立身、以德施教、以德育人，廉洁守纪，开创党建和思政工作新局面，全面推动高效思政课堂建设。

　　五是加强“两支队伍”建设。加强管理队伍建设，提高管理艺术和学校凝聚力；加强教师队伍建设，关注专业成长和自我提升。

　　六是加强科研。教科研水平保持县内领先，培养推荐学科带头人、骨干教师20人。

　　七是完善办学条件。完成青云小学新建、建水三小整体迁建、杨家庄小学教学楼拆除重建、洪庙小学综合楼新建项目。努力拆除周家庄小学老校舍，启动西山寺小学教学楼建设项目。

　　八是强化安全工作。加强校园安全管理，提高校园安全管理能力；不断加固安全防线，有效消除各类安全隐患；加强动态和常态化管理，持续做好校园疫情防控工作；多开展实战性演练，提高全镇师生应急处置能力。

　　九是推进信息化工程。持续多渠道开展现代信息技能培训，切实提高师生信息技术应用能力，促进信息技术与课程整合。计算机配置生机比达25：1。

　　十是优化后勤管理。持续完善学校财务管理制度，遵循“校财局管、专款专用”的原则，规范财务管理，严肃财务纪律，注重培训、全程督导；持续推进“六Ｔ”食堂实务管理，59所校园验收合格。陈官小学、新寨小学、田军小学、萝卜甸推行“六Ｔ”宿舍实务管理。

　　十一是推进劳动实践教育和心理健康教育。以建水一小劳动教育实践基地为龙头，推进宗沙小学、小麦厂小学、培德小学劳动教育实践基地建设，全面推进劳动实践教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位28个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制938人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，管理人员1人事业编制925人。在职实有926人，其中： 财政全额保障926人（其中含5人已经在临安镇中心学校工作，已经办理调动手续，文件未下。），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员676人,(其中:离休8人,退休662人);离岗退养6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入198，656，700.39元，其中：一般公共预算178，456，700.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20，200，000元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入175，454，300.00元，其中：一般公共预算175，454，300.00元，与上年相比，一般公共预算增加3，002，400.39元，主要原因是：（1）教育支出较上年减少5，299，473.13元；（2）社会保障和就业支出增加3，485，418.96元；（3）卫生健康支出增加1，515，745.25元；（4）住房保障支出增加3，300，709.31元。

　　2023年增加其他收入20，200，000元，是因为本年度收取了课后延时服务费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入178，456，700.39元，其中:本年收入178，456，700.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178，456，700.39元，政府性基金预算财政拨款0 元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入175，454，300.00元，其中：一般公共预算175，454，300.00元，与上年相比，一般公共预算增加3，002，400.39元，主要原因是：（1）教育支出较上年减少5，299，473.13元；（2）社会保障和就业支出增加3，485，418.96元；（3）卫生健康支出增加1，515，745.25元；（4）住房保障支出增加3，300，709.31元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出198，656，700.39元。财政拨款安排支出178，456，700.39元，其中：基本支出178，456，700.39元，与上年对比基本支出增加3，002，400.39元，主要原因是：（1）教育支出较上年减少5，299，473.13元；（2）社会保障和就业支出增加3，485，418.96元；（3）卫生健康支出增加1，515，745.25元；（4）住房保障支出增加3，300，709.31元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（一）基本支出：

　　（1）2050202小学教育125，754，366.87元，其中人员经费124，740，255.36元,用于发放在职教职工人员工资、奖励性绩效、年终绩效、乡镇补贴；公用经费1,048,671.51元（中心校公用经费18，000.00元，用于中心校本级日常办公支出，工会经费1,030,671.51元）；

　　（2）2050299其他普通教育支出34，560.00元,用于支付老干部党组织书记、副书记委员工作补贴；

　　（3）2080502事业单位离退休1，694，542.60元，其中人员经费1，417，742.60元，用于离休人员（8人）工资支出；公用经费276，800.00元，用于退休教职工退休公务费支出；

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18，941，352.36元，用于在职教职工财政应负担的养老保险支出；

　　（4）2080801死亡抚恤311，924.00元，用于死亡教职工的遗属生活补助支出；

　　（5)2101101 行政单位医疗支出280，000.00元，用于离休 人员医疗统筹；

　　（6）2101102事业单位医疗支出9，856，245.53元，用于在职教职工财政负担的医疗支出；

　　（7）2101103 公务员医疗补助支出6，494，146.77元，用于在职教职工财政负担的公务员医疗补助支出；

　　（8）其他行政事业单位医疗支出1，280，052.95元，用于在职教职工财政负担的其他行政事业单位医疗支出；

　　（9）2210201住房公积金13，809，509.31元，用于在职教职工财政应负担的住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县临安镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年增加700元，增长6.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县临安镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县临安镇中心学校2023年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加700元，增长6.19%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

　　增减变化原因是预计异地交流次数、人次增多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县临安镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费0元，比去年增加0元，增长0%，原因是：我单位是事业单位，没有机关运行经费产生。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额220,191,138.11元，其中，流动资产10,298,250.33元，固定资产209,603,126.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,019.90元，无形资产248,741.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,541,514.81元，其中固定资产增加2,709,370.99元。处置房屋建筑物921平方米，账面原值209,500.00元；处置车辆3辆，账面原值327,0.00元；报废报损资产2479项，账面原值2,329,535.37元，实现资产处置收入0元；资产使用收入588,500.00元，其中出租资产1198平方米，资产出租收入588,500.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436003200111