建水县教育体育局2023年预算公开

　　监督索引号53252400436000000

　　建水县教育体育局2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县教育体育局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县教育体育局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县教育体育局2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（7）统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

　　（8）主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　（9）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　（10）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　（12）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　（13）承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室(县委教育工作领导小组秘书组秘书科与办公室合署办公)、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育科、体育科、招生考试办公室、中共建水县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

　　所属单位39个，分别是：

　　1.建水县教育体育局

　　2.云南省建水第一中学

　　3.建水县第二中学

　　4.建水县第三中学

　　5.建水县第四中学

　　6.建水县第五中学

　　7.建水县第六中学

　　8.建水县第七中学

　　9.建水县第八中学

　　10.建水县第九中学

　　11.建水县第十中学

　　12.建水县第十一中学

　　13.建水县第十二中学

　　14.建水县岔科中学

　　15.建水县坡头民族中学

　　16.建水县李浩寨中学

　　17.建水县青龙中学

　　18.建水县曲江中学

　　19.建水县青云中学

　　20.建水县机关幼儿园

　　21.建水县教育体育局教学研究室

　　22.建水县青少年校外活动中心

　　23.建水县临安高级中学

　　24.建水县职业教育中心

　　25.建水建民中学

　　26.建水县普雄乡中心学校

　　27.建水县官厅镇中心学校

　　28.建水县西庄镇中心学校

　　29.建水县南庄镇中心学校

　　30.建水县岔科镇中心学校

　　31.建水县坡头乡中心学校

　　32.建水县青龙镇中心学校

　　33.建水县面甸镇中心学校

　　34.建水县李浩寨乡中心学校

　　35.建水县曲江镇中心学校

　　36.建水县盘江乡中心学校

　　37.建水县利民乡中心学校

　　38.建水县甸尾乡中心学校

　　39.建水县临安镇中心学校

　　（三）重点工作概述

　　认真落实党中央和省、州党委经济工作会精神，落实州委“13611”工作思路，紧紧围绕县委"多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴"举措，深化教育体育体制机制改革，优化教育体育布局，实现教育体育更高质量发展，确保发展成果更多的惠及全县人民，为社会提供更丰富、更优质的教育体育产品与服务。

　　（一）聚焦党的建设筑根基。扛稳抓牢管党治党政治责任，加强基层党组织建设，全面贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。巩固拓展“担当实干、争先跨越”大讨论活动成果，真正把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，牢固树立“为党育人，为国育才” 的初心使命。全面推进依法治教、廉政建设、师德师风建设。

　　（二）聚焦立德树人提质量。始终把德育摆在首位，加强思政课建设，加快推进学校专职思政课教师、辅导员队伍建设，以张桂梅为榜样，探索“课程思政”模式，构建思政大课堂，使思政课先铸师魂、立师德，再化春风、育桃李，真正发挥出思政课铸魂育人的强大力量。加强红色德育，坚持“五育并举”育人方式，紧紧扭住教育质量不放松，促进学生身心健康全面发展；深入落实“双减”政策要求，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长。

　　（三）聚焦深化改革提质效。推进新时代教育评价改革，继续深化办学模式改革，深化教育督导评价；按照集团化办学思路，每个乡镇打造1所优质小学和1所标准化公办幼儿园；持续完善乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设和管理，深化实施“县管校聘”，利用教师管理中心，全面盘活教师资源，做好新高考综合改革的各项工作。

　　（四）聚焦优质均衡促发展。持续扩大优质教育资源供给，实施学前教育发展提升行动计划，充分考虑三孩政策、城镇化、乡村振兴等因素，科学规划布局幼儿园。完成太和临安小区配套幼儿园的移交工作，引进伏羲教育集团确保太和临安小区幼儿园实现招生办学；实施海棠城小区配套幼儿园移交申办公办幼儿园，新增公办幼儿园学位270个；启动临安镇第二中心幼儿园建设事宜（三小附属幼儿园整体迁建）工作，增加公办幼儿园学位360个。抓实控辍保学工作，全面实现常态清零；全面推进义务教育学校质量提升，通过强校带弱校、城乡结对等方式，实行资源共享、协同管理；抓基础建设，完成青云小学建设并实现招生入学，实质性推进迁建建水三小，启动实施改扩建专门学校二期项目推动义务教育优质均衡发展。加快推进临安高级中学女生宿舍楼建设，全面落实省属高校县中托管帮扶项目，实施红河学院对口帮扶临安高级中学“校地合作”，落实好县域普通高中发展提升行动计划，促进高中教育协调发展。

　　（五）聚焦队伍建设强素质。强化师德师风建设，持续开展师德师风专项治理行动，加强干部队伍培训，切实加强局机关队伍、校长队伍、教师队伍三支队伍的管理和培训；通过公开招聘、校园招聘、高层次人才引进、特岗招聘等渠道，加大教师补充和人才引进力度，加大教职工统筹配置和跨乡镇调整力度，补齐学前、义务教育和高中阶段教师，扩大实施支教、城乡交流等促进教育高质量发展。

　　（六）聚焦安全保障守底线。树牢底线思维，保持高度警觉。特别是在安全维稳、意识形态、食品安全、交通安全、疫情防控、网络舆情等重点领域、要盯死重点地区、重点学校、重点人群，全面排查整改，全面消除隐患，持续加强人防、物防、技防和专职保安、护校队、护学岗“三支队伍”规范化建设，筑牢校园安全保障防线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位38个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5647人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制5628人。在职实有5592人，其中： 财政全额保障5592人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2704人，其中： 离休16人，退休2688人。

　　车辆编制0辆，实有车辆58辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,104,455,228.88元，其中：一般公共预算1,037,786,180.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款50,000.00元，其他收入66,619,048.00元。

　　与上年1,012,345,413.54元对比增加92,109,815.34元，主要原因分析为2023年学校课后服务收费收入、高中学校学费住宿费纳入部门预算、教师工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年增加，其中：一般公共预算收入增加25,440,767.34元；非同级财政拨款增加50,000.00元；其他收入增加66,619,048.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,037,786,180.88元，其中:本年收入1,037,786,180.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,037,786,180.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年1,012,345,413.54元对比增加25,440,767.34元，主要原因一是2023年教师工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年增加24,600,767.34元。二是2023年项目预算安排2,260,000元，与上年1,420,000.00元对比增加840,000.00元（2023年项目资金安排建水县教育督导补助资金200,000.00元、建水县义务教育质量监测补助资金150,000.00元、沪滇协作招生工作经费补助资金10,000.00元、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金900,000.00元、建水县临安高级中学建设补助资金1,000,000.00元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,104,455,228.88元。财政拨款安排支出1,037,786,180.88元，其中：基本支出1,035,526,180.88元，与上年1,010,925,413.54元对比增加24,600,767.34元，主要原因分析为2023年教育支出减少27,677,815.94元，社会保障和就业支出增加22,128,136.82元，卫生健康支出增加10,004,857.50元，住房保障支出增加20,145,588.96元；项目支出2,260,000.00元，与上年1,420,000.00元对比增加840,000.00元，主要原因分析为增加了项目支出预算（2023年项目资金安排建水县教育督导补助资金200,000.00元、建水县义务教育质量监测补助资金150,000.00元、沪滇协作招生工作经费补助资金10,000.00元、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金900,000.00元、建水县临安高级中学建设补助资金1,000,000.00元）。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 205（类）01（款）01（项） 行政运行2023年预算数为3,305,465.32元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费、行政人员公务交通补贴支出；

　　2. 205（类）02（款）01（项） 学前教育2023年预算数为8,297,170.88元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　3. 205（类）02（款）02（项）小学教育2023年预算数为398,099,983.98元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　4. 205（类）02（款）03（项）初中教育2023年预算数为191,587,584.22元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　5. 205（类）02（款）04（项）高中教育2023年预算数为124,892,263.17元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　6. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2023年预算数为141,840.00元，用于退休老干部的生活补贴；

　　7.205（类）03（款）02（项）中等职业教育2023年预算数为2,484,127.78元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　8.205（类）08（款）01（项）教师进修2023年预算数为999,686.74元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　9. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2023年预算数为7,493,331.73元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

　　10.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2023年预算数为168,742.00元，用于用于离休人员工资福利支出、遗属补助；

　　11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为4,245,379.60元用于遗属补助支出；

　　12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为111,490,993.06元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　13.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为3,029,316.12元，用于抚恤费支出。

　　14.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为773,954.31元用于行政单位医疗支出；

　　15.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为57,311,393.28元用于事业单位医疗支出；

　　16.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为35,200,160.97元用于公务员医疗补助支出；

　　17.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为7,108,587.24元用于其他行政事业单位医疗支出；

　　18.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2023年预算数为81,156,200.48元用于住房公积金支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县教育体育局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计924,497.00元，较上年951,518.42元减少27,021.42元，下降2.84%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县教育体育局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县教育体育局部门2023年公务接待费预算为924,497.00元，比上年881,518.42元增加42,978.58元，增加4.88%，国内公务接待批次为280次，共计接待4000人次。

　　增加的主要原因是2022年部分学校无此项预算，本部门将严格执行厉行节约，提高效率，减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县教育体育局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比减少70,000.00元，下降100%。

　　主要原因是本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.建水县教育督导补助资金200,000.00元。绩效目标：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕我县“四大战略”、“三大产业”、“两大跨越”的经济社会发展目标，认真总结，革故鼎新，深化教育体制、教育结构和教学方法改革，锐意创新，促进观念转变，整体提升我县教育教学水平，全面提高教育教学质量，全力推进教育事业更好更快发展。

　　2.建水县义务教育质量监测补助资金150,000.00元。绩效目标：2023年监测工作的主要目的是了解、掌握并分析我县义务教育阶段学生科学学习质量、德育状况以及相关影响因素，为教育政策制定提供依据；完善科学、德育指标体系；完善实施基础教育质量监测的标准化操作流程。原则上计划在本区域内抽取12所小学，8所中学，每个样本学校原则上抽取30名学生。最终出具学生义务教育阶段科学学习质量、德育状况，以及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学和学校管理等相关影响因素结果报告。

　　3.建水县临安高级中学建设补助资金1,000,000.00元。绩效目标：新建临安高级中学女生宿舍项目占地555.03平方米，总建筑面积3697.56平方米，建筑呈条形6层外廊式女生宿舍。为学校提供住学生宿舍72间570个住宿床位。解决临安高级中学女生宿舍不足的短板，改善学校办学条件，提高教育教学质量。

　　4.沪滇协作招生工作经费补助资金10,000.00元。绩效目标：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，服务红河乡村振兴，根据省教育厅的安排，2022年起上海市7所优质中等职业学校计划面向我县招收10名脱贫户（含监测对象）学生，县级承担每人交通补助1000.00元，共计10,000.00元。

　　5.世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金900,000.00元。绩效目标：建水子项目贷款额度200万美元(新建清远幼儿园和相关学前教师培训)，贷款期为33年，含5年宽限期。2022年以前只偿还利息、先征费、承诺费，自2022年4月15日起至2049年10月15日止每年分两次偿还贷款本金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县教育体育2023年机关运行经费安排296,716.32元，与上年326,804.88元对比减少30,088.56元，主要原因分析为人员减少核定的公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县教育体育部门资产总额1,892,061,070.38元，其中，流动资产104,180,817.55元，固定资产1,665,657,706.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程109,556,010.49元，无形资产11,659,735.64元，其他资产1,006,800元（为公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少72,157,929.62元，其中固定资产增加20,323,206.7元。处置房屋建筑物8,198.81平方米，账面原值16,397,617.14元；处置车辆10辆，账面原值818,723元；报废报损资产6,720项，账面原值3,622,247.87元，实现资产处置收入17,505,417.28元（主要为处置全民健身中心收入）；资产使用收入3,180,096.47元，其中出租资产4,644.39平方米，资产出租收入3,180,096.47元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436000111