建水县甸尾乡2023年预算公开

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　　建水县甸尾乡2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县甸尾乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县甸尾乡2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县甸尾乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置22个内设机构，包括：党政办公室，党建工作办公室，退役军人事务办公室，人事办，农机办，公路管理所，应急办，振兴办，农推办，武装办，水务办，农危改办，兽医办，林业办，文化办，民政办，劳保办，医保办，计生办，国土办，农经办，企业办。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.甸尾乡政府

　　2.甸尾乡财政所

　　3.甸尾乡农村经济管理服务中心

　　4.甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心

　　5.甸尾乡社会保障服务中心

　　6.甸尾乡农业综合服务中心

　　7.甸尾乡文化广播电视服务中心

　　8.甸尾乡应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令第，发布决定和命令第;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4、保护各种经济组织的合法权益;

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 12104,117.07元，其中：一般公共预算12044,117.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入60,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加990,117.07元，主要原因分析人员增加，工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 12044,117.07元，其中:本年收入12044,117.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12044,117.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加990,117.07元，主要原因分析人员增加，工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 12104,117.07元。财政拨款安排支出 12044,117.07元，其中：基本支出11904,717.07元，与上年对比增加790,717.07元，主要原因分析人员增加，工资增加；项目支出139,400.00元，与上年对比增加139,400.00元，主要原因分析上年无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）01（款）01（项）－行政运行2023年预算数为152,776.08元，主要用于人大工资福利及公用经费支出。

　　2.201（类）01（款）07（项）－ 人大代表履职能力提升2023年预算数为34,200.00元，主要用于县（乡）人大代表活动经费（补贴）。

　　3.201（类）01（款）08（项）－代表工作 2023年预算数为57,000.00元,主要用于乡镇人大代表经费支出。

　　4.201（类）01（款）99（项）－其他人大事业支出 2023年预算数为50,000.00元，主要用于人大主席团履职经费及活动经费支出。

　　5.201（类）03（款）01（项）－行政运行 2023年预算数为1,852,826.24元，主要用于乡政府人员工资福利及公用经费支出。

　　6.201（类）11（款）02（类）－一般行政管理事务 2023年预算数为30,000.00元，主要用于乡镇纪委监察室工作经费支出。

　　7.201（类）31（款）01（类）－行政运行 2023年预算数为855,928.20元，主要用于党委政府人员工资福利及公用经费支出。

　　8.201（类）32（款）99（项）－其他组织事务支出2023年预算数76,880.76元，主要用于人员工资福利及生活补贴支出。

　　9.207（类）01（款）09（项）－群众文化 2023年预算数为264,027.20元，主要用于乡镇文化人员工资福利及公用经费支出。

　　10.207（类）08（款）99（项）－其他广播电视支出 2023年预算数为129,004.27元，主要用于广播电视人员工资福利及公用经费支出。

　　11.207（类）99（款）03（项）－ 文化产业发展专项支出 2023年预算数为2,400.00元，主要用于文化站免费开放县级配套专项资金补助经费支出。

　　12.208（类）01（款）50（项）－其他人力资源和社会保障管理事务支出2023年预算数为428,545.76元，主要用于人力资源和社会保障人员工资福利及公用经费支出。

　　13.208（类）02（款）08（项）－基层政权建设和社区治理支出2023年预算数为2,511,343.16元，主要用于基层工作经费。

　　14.208（类）05（款）01（项）－归口管理的行政单位离退休 2023年预算数为3,200.00元，主要用于行政退休人员福利支出。

　　15.208（类）05（款）02（项）－事业单位离退休 2023年预算数为19,000.00元，主要用于事业退休人员福利支出。

　　16.208（类）05（款）05（项）－机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为934,935.04元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

　　17.208（类）08（款）01（项）－死亡抚恤支出2023年预算数为39,936.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

　　18.210（类）11（款）01（项）－ 行政单位医疗2023年预算数为171,427.70元，主要用于行政社会保障缴费支出。

　　19.210（类）11（款）02（项）－事业单位医疗2023年预算数为289,519.74元，主要用于事业单位社会保障缴费支出。

　　20.210（类）11（款）03（项）－公务员医疗补助2023年预算数为241,369.27元，主要用于公务员医疗社会保障缴费支出。

　　21.210（类）11（款）99（项）－其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为54,449.30元，主要用于社会保障缴费（工伤保险）支出。

　　22.210（类）99（款）99（项）－其他卫生健康支出2023年预算数为124,239.30元，主要用于计生人员工资福利及公用经费支出。

　　23.213（类）01（款）04（项）－事业运行支出 2023年预算数为1,940,935.86元，主要用于农业综合服务中心人员工资福利及公用经费支出。

　　24.213（类）02（款）04（项）－事业机构 2023年预算数为439,658.21元，主要用于林业人员工资福利及公用经费支出。

　　25.220（类）01（款）50（项）－事业运行支出 2023年预算数为342,990.22元，主要用于国土和村镇规划建设人员工资福利及公用经费支出。

　　26.221（类）02（款）01（项）－住房公积金2023年预算数为677,654.40元，主要用于行政、事业人员工资福利支出。

　　27.224（类）01（款）50（项）－事业运行 2022年预算数为319,870.36元，主要用于乡镇应急服务中心人员工资福利及公用经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额39,400元，其中：政府采购货物预算39400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县甸尾乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,200.00元，较上年减少3500元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县甸尾乡2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县甸尾乡2023年公务接待费预算为69,500.00元，较上年减少2,200元，下降3.17%，国内公务接待批次为269次，共计接待1,680人次。

　　增减变化原因：接待标准减低，接待人数减少控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县甸尾乡2023年公务用车购置及运行维护费为41,700.00元，较上年减少1,300元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41,700.00元，较上年减少1,300元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　增减变化原因：控制经费支出，降低用车成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县甸尾乡2023年机关运行经费安排280,070.52元，与上年对比减少132629.48元，主要原因分析2023年减少了行政运行的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县甸尾乡资产总额2,904,906.76 元，其中，流动资产383,811.69 元，固定资产2,514,057.57 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,037.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3959593.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400156700111